我是夏日里的春天 追問(wèn)

2021-05-24 10:16

借:以前年度損益調(diào)整，貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:17

和三月份的季報(bào)沒(méi)有關(guān)系

我是夏日里的春天 追問(wèn)

2021-05-24 10:18

這樣調(diào)應(yīng)該正確的是吧？

我是夏日里的春天 追問(wèn)

2021-05-24 10:22

因?yàn)槲沂亲蛱煺{(diào)的賬，季報(bào)四月份報(bào)的

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:32

您去年分錄怎么寫(xiě)的

我是夏日里的春天 追問(wèn)

2021-05-24 10:34

去年的是:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出，貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:36

您資本化用的什么科目  今年就只寫(xiě)了一筆分錄 ？

我是夏日里的春天 追問(wèn)

2021-05-24 10:39

嗯，就寫(xiě)了一個(gè)科目

我是夏日里的春天 追問(wèn)

2021-05-24 10:42

就寫(xiě)了借:以前年度損益調(diào)整，貸:利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，這一筆，是不是還應(yīng)該有一筆呢

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:42

您資本化用的什么科目入賬？開(kāi)發(fā)成本？

我是夏日里的春天 追問(wèn)

2021-05-24 10:46

是的，間接費(fèi)用-利息支出

bamboo老師 解答

2021-05-24 10:47

借：開(kāi)發(fā)成本-間接費(fèi)用-利息支出  借方藍(lán)字
借：以前年度損益調(diào)整  借方紅字


借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
要這樣寫(xiě)分錄

我是夏日里的春天 追問(wèn)

2021-05-24 11:04

好的老師！謝謝啦！

bamboo老師 解答

2021-05-24 11:07

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)