老師，年報(bào)不太擅長，可以幫我指導(dǎo)一下嗎，做賬是財(cái)務(wù)軟件，調(diào)費(fèi)用是這里嗎老師調(diào)業(yè)務(wù)招待費(fèi) 2360，-2.48還在怎么調(diào)去了-2.48 增加了費(fèi)用老師麻煩看看

來來老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-23 11:53

你好可以看下您納稅調(diào)整明細(xì)表填寫情況嗎

來來老師解答

2021-05-23 11:57

業(yè)務(wù)招待費(fèi)是收入的千分之五，實(shí)際發(fā)生額60%，那個(gè)低那個(gè)是稅收金額

月半彎追問

2021-05-23 13:39

這個(gè)怎么做
需要彌補(bǔ)的

來來老師解答

2021-05-23 14:25

8.第8列“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”：填報(bào)在用本年度（申報(bào)所屬期年度）所得額彌補(bǔ)虧損前，當(dāng)年度尚未被彌補(bǔ)的虧損額。
  9.第9列“用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額-使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”：第1行至第10行，當(dāng)?shù)?1行第2列本年度（申報(bào)所屬期年度）的“當(dāng)年境內(nèi)所得額”＞0時(shí)，填報(bào)各年度被本年度（申報(bào)所屬期年度）境內(nèi)所得依次彌補(bǔ)的虧損額，彌補(bǔ)的虧損額以正數(shù)表示。本列第11行，填報(bào)本列第1行至第10行的合計(jì)金額，表A100000第21行填報(bào)本項(xiàng)金額。
  10.第10列“用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額-使用境外所得彌補(bǔ)”：第1行至第10行，當(dāng)納稅人選擇用境外所得彌補(bǔ)境內(nèi)以前年度虧損的，填報(bào)各年度被本年度（申報(bào)所屬期年度）境外所得依次彌補(bǔ)的虧損額，彌補(bǔ)的虧損額以正數(shù)表示。本列第11行，填報(bào)本列第1行至第10行的合計(jì)金額。
  11.第11列“當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”：第1行至第11行，填報(bào)各年度尚未彌補(bǔ)完的且準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額以正數(shù)表示。本列第12行，填報(bào)本列第1行至第11行的合計(jì)金額。

來來老師解答

2021-05-23 14:29

寫在9行
你主表寫21行一般可以寫A106000了自己帶出