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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

venus老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-21 08:58

您好，您應(yīng)當(dāng)將入賬的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票紅字沖回。應(yīng)該在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖回。

SinTan 追問(wèn)

2021-05-21 09:06

那要在哪里重新填報(bào)表，我問(wèn)稅局前臺(tái)拿表，稅局前臺(tái)說(shuō)自己做，自己怎么做？

venus老師 解答

2021-05-21 09:09

這個(gè)報(bào)表是你們自己做的，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表

SinTan 追問(wèn)

2021-05-21 09:16

拿改過(guò)后的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表去稅局就可以了嗎？那企業(yè)所得稅申報(bào)表呢？不用填嗎？

venus老師 解答

2021-05-21 09:40

年報(bào)也是要改正的呀，涉及到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

SinTan 追問(wèn)

2021-05-21 09:43

我是完全沒(méi)有弄過(guò)更正申報(bào)這個(gè)東西，流程完全不懂，年報(bào)要改要去哪里改？怎么操作？我去稅局拿年報(bào)表格，稅局說(shuō)沒(méi)有，那到底是怎么弄的？

venus老師 解答

2021-05-21 09:53

同學(xué)，更正申報(bào)，在電子稅務(wù)局，申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)，你找到你需要更正的報(bào)表，如果查找不到，拿著你更改好的報(bào)表去稅務(wù)局大廳，讓大廳人員給你更正

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在主表100000，第31.1行增加：符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”：根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》，在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)，可以增加行次，但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好，你這種情況可以稅前扣除回來(lái)發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了，三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好，找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面，主表上方有一個(gè)平均資產(chǎn)，填寫(xiě)這一個(gè)。
2023-04-01 16:45:22
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