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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-11-26 10:19

一般納稅人

夢怡 追問

2016-11-26 11:26

能舉個實際例子么,運用到實際不會

夢怡 追問

2016-11-26 16:45

那外賬分錄要怎么做啊

王雁鳴老師 解答

2016-11-25 22:22

您好,您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?

王雁鳴老師 解答

2016-11-26 10:23

您好,一般納稅人增值稅負一般是3.5%左右,企業(yè)所得稅負率在2%左右,那么您要給對方多開發(fā)票,那需要收取5.5%的稅費才合算。至于再多收多少,您自己看著處理吧。

王雁鳴老師 解答

2016-11-26 11:39

您好,比如您應該給客戶開票為10000元,則對方要求開票15000元,那么粗略計算,應該多收對方的款為5000*5.5%=275元,讓對方給您付款10275元,就能保住您的多開票的稅費,至于是否再多要點,那要看您與對方商議,如果對方同意,您要多開票的10%也是可以的,只要對方同意就行,即對方付款11000元,您開票金額為15000元,但是這個差額,就需要您通過現(xiàn)金去抹平了。

王雁鳴老師 解答

2016-11-26 16:53

您好,外賬的分錄要按15000元做,
借:現(xiàn)金或者銀行存款15000
貸:主營業(yè)務收入 15000減去稅金
       應交稅費-應交增值稅-銷項  15000*增值稅率/(1+增值稅率)

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相關問題討論
您好,您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
2016-11-25 22:22:00
您好 多出來的計入營業(yè)收入出科目就好了
2020-01-07 09:54:03
您好,這沒有具體的規(guī)定,具體怎么算的只能是雙方協(xié)商,需要提醒您的是:不是實際發(fā)生業(yè)務的,屬于虛開發(fā)票的,有風險的,
2020-02-28 12:41:47
這個你可以按實付款金額入賬的
2020-01-08 10:03:30
1.退回重開。
2014-10-22 13:36:23
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