雪 追問

2021-05-20 13:23

擔(dān)保中心

maize老師 解答

2021-05-20 13:34

那這個(gè)你找對(duì)方補(bǔ)開發(fā)票，開不出來，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)填寫利息支出下面，稅收金額為0 ，納稅調(diào)增

雪 追問

2021-05-20 13:35

不是對(duì)方不開，是我方付不起，做納稅調(diào)增，填在調(diào)整表那欄？

maize老師 解答

2021-05-20 13:43

利息支出下面，稅收金額為0 ，納稅調(diào)增 回復(fù)你了，

雪 追問

2021-05-20 13:48

要做賬務(wù)不？？

雪 追問

2021-05-20 13:50

老師，2020年前6個(gè)月是籌建期，利息計(jì)提時(shí)進(jìn)了管理費(fèi)用/開辦費(fèi)/利息支出，填在那欄？

maize老師 解答

2021-05-20 13:54

填寫扣除下面其他，30欄，你這個(gè)對(duì)應(yīng)后續(xù)還需要支付不？

雪 追問

2021-05-20 13:54

以后還要支付的

雪 追問

2021-05-20 13:56

籌建期計(jì)提的利息入了開辦費(fèi)，生產(chǎn)了計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，一共95萬，以后都需支付的

maize老師 解答

2021-05-20 14:01

這個(gè)后續(xù)這個(gè)再實(shí)際支出再納稅調(diào)減，填寫扣除下面其他，30欄 籌建期，經(jīng)營(yíng)期，財(cái)務(wù)費(fèi)用 這個(gè)填寫到，利息支出下面，稅收金額為0 ，納稅調(diào)增 

maize老師 解答

2021-05-20 14:02

這個(gè)后續(xù)這個(gè)再實(shí)際支出再納稅調(diào)減，填寫扣除下面其他，30欄  95萬，這個(gè)填寫賬載金額，稅收金額為0 ，是這樣填寫，不是利息支出，忽略這個(gè)上面回復(fù)，這個(gè)回復(fù)為準(zhǔn)，

maize老師 解答

2021-05-20 14:02

填寫扣除下面其他，30欄  95萬，這個(gè)填寫賬載金額，稅收金額為0 ，是這樣填寫 

雪 追問

2021-05-20 14:05

好的。那賬務(wù)要做處理不？

maize老師 解答

2021-05-20 14:08

不用，這個(gè)不需要做，

雪 追問

2021-05-20 14:10

老師，多計(jì)提折舊，用以前年度調(diào)整科目，填那欄？

雪 追問

2021-05-20 14:18

現(xiàn)匯算清繳調(diào)整，籌建期的填其他欄，生產(chǎn)期的填利息支出欄？暈了

maize老師 解答

2021-05-20 14:19

不是，你找金融機(jī)構(gòu)借款，這個(gè)是填寫其他下面，不是利息支出，非金融機(jī)構(gòu)是填寫利息支出   這個(gè)填寫折舊表那個(gè)稅收金額少填寫

雪 追問

2021-05-20 14:23

不是金融機(jī)構(gòu)借的

maize老師 解答

2021-05-20 14:30

不是說是擔(dān)保中心嗎，屬于非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 算金融機(jī)構(gòu) 

雪 追問

2021-05-20 14:37

明白了，老師，還有去年的費(fèi)用在2021年入賬，用以前年度科目，直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了，這些費(fèi)用填在那欄？

maize老師 解答

2021-05-20 14:48

你這個(gè)籌建期幾時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了20年？

雪 追問

2021-05-20 15:00

2021年7正式生產(chǎn)，這些費(fèi)都是生產(chǎn)后的

maize老師 解答

2021-05-20 15:06

這個(gè)還沒有結(jié)束 這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)直接做管理費(fèi)用開辦費(fèi)，不做未分配利潤(rùn)，不做以前年度損益調(diào)整