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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-18 18:58

你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，
    應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
  貸：銀行存款

楊娟 追問(wèn)

2021-05-18 19:00

附加稅需要計(jì)提嗎？

鄒老師 解答

2021-05-18 19:00

你好，在繳納之前需要做計(jì)提的分錄 

楊娟 追問(wèn)

2021-05-18 19:01

未交增值稅就是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額

鄒老師 解答

2021-05-18 19:02

你好，是的，是這樣的

楊娟 追問(wèn)

2021-05-18 19:02

繳納增值稅就做老師您說(shuō)的那筆分錄就可以吧

鄒老師 解答

2021-05-18 19:02

你好，增值稅也需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

楊娟 追問(wèn)

2021-05-18 19:07

結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2021-05-18 19:07

你好

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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需要看你們那邊稅局各地不一樣這個(gè)，（采購(gòu)%2B銷售）*萬(wàn)分之三 ，不過(guò)這個(gè)我看部分學(xué)員反饋有的地區(qū)是采購(gòu)不交，只交銷售，有的是有核定比例
2020-06-24 12:30:22
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ， ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ??貸：銀行存款
2021-05-18 18:58:58
一般納稅人13%的稅率。
2022-12-02 14:39:01
17%的增值稅啊
2018-03-19 08:09:18
一般納稅人商貿(mào)公司，可以開增值稅普通發(fā)票
2019-06-20 10:45:54
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