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被偷走的面紗
于2021-05-18 13:30 發(fā)布 ??851次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2021-05-18 13:33
你好,和應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅的三級科目 或者應交稅費-應交增值稅二級科目的借方余額相等
被偷走的面紗 追問
2021-05-18 13:43
老師我看他們賬套里面沒有設置應交增值稅,只有未交未交增值稅啊
2021-05-18 13:44
進項稅額轉出沒有發(fā)生
2021-05-18 13:45
但是這個月報稅有上期留抵稅額啊
2021-05-18 13:52
老師,上期留抵得稅額,是上期多交的稅額款嗎?
徐阿富老師 解答
2021-05-18 13:53
如果賬正確,二級科目應交增值稅肯定有的,如果沒有,做到未交增值稅借方,那么這個就是上期留底
還是上期的進項稅額沒有抵扣完剩下的?
2021-05-18 13:54
你好,通俗講就是進項剩下的,沒錯
2021-05-18 14:07
借:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額14588.18 貸:應交稅費–未交增值稅14588.18老師你看這個分錄有錯沒的?我看他們會計是這樣做的。
借:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額14588.18 貸:應交稅費–未交增值稅14588.18 老師你看這個分錄有錯沒的?我看他們會計是這樣做的。
2021-05-18 14:13
你好,這個沒有錯,但是如果有進項稅額,或者進項稅額轉出也要做賬
2021-05-18 14:16
怎么做???可以寫一下分錄嗎?
2021-05-18 14:22
你好,按照前面這個做法的思路,那么借:應交稅費–未交增值稅 貸:應交稅費–應交增值稅–進項稅額。學堂里這些知識都有直播課的,有時間你們多去聽聽課啊
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老師申報表上的上期留底稅額跟賬套上的哪個金額是相等???
答: 你好,和應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅的三級科目 或者應交稅費-應交增值稅二級科目的借方余額相等
請問老師,這張申報表顯示留底稅額53797.73,這月銷項32874.31,期末留底稅額現(xiàn)在是還有2萬多是不
答: 你好 是的 你還可以留抵的 2萬左右
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問如何把申報表留底稅額調出來?
答: 同學你好 你是要調增嗎
上年期末留底稅額在今年全抵扣了但是賬上應交稅金余額和申報表中余額差很多
討論
留底稅額抵欠稅,申報表怎么填?
10月份申報表錯誤,本月稅務大廳更正后,本次網絡申報留底稅額怎么不能自動結轉對的留底稅額,應該怎么操作,如何才能讓網絡和稅務的同步
老師您好 我們一月份0申報 2021年有留底稅額主表上顯示 附表二上是不是空表保存就行了
賬上留底稅額大于申報表的稅額。查不到原因。沖計的留底稅額。分錄怎么做
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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2021-05-18 13:53
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2021-05-18 14:13
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