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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-05-18 13:33

你好,和應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅的三級科目 或者應交稅費-應交增值稅二級科目的借方余額相等

被偷走的面紗 追問

2021-05-18 13:43

老師我看他們賬套里面沒有設置應交增值稅,只有未交未交增值稅啊

被偷走的面紗 追問

2021-05-18 13:44

進項稅額轉出沒有發(fā)生

被偷走的面紗 追問

2021-05-18 13:45

但是這個月報稅有上期留抵稅額啊

被偷走的面紗 追問

2021-05-18 13:52

老師,上期留抵得稅額,是上期多交的稅額款嗎?

徐阿富老師 解答

2021-05-18 13:53

如果賬正確,二級科目應交增值稅肯定有的,如果沒有,做到未交增值稅借方,那么這個就是上期留底

被偷走的面紗 追問

2021-05-18 13:53

還是上期的進項稅額沒有抵扣完剩下的?

徐阿富老師 解答

2021-05-18 13:54

你好,通俗講就是進項剩下的,沒錯

被偷走的面紗 追問

2021-05-18 14:07

借:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額14588.18
     貸:應交稅費–未交增值稅14588.18
老師你看這個分錄有錯沒的?我看他們會計是這樣做的。

被偷走的面紗 追問

2021-05-18 14:07

借:應交稅費–應交增值稅–銷項稅額14588.18 貸:應交稅費–未交增值稅14588.18 老師你看這個分錄有錯沒的?我看他們會計是這樣做的。

徐阿富老師 解答

2021-05-18 14:13

你好,這個沒有錯,但是如果有進項稅額,或者進項稅額轉出也要做賬

被偷走的面紗 追問

2021-05-18 14:16

怎么做???可以寫一下分錄嗎?

徐阿富老師 解答

2021-05-18 14:22

你好,按照前面這個做法的思路,那么借:應交稅費–未交增值稅   貸:應交稅費–應交增值稅–進項稅額。學堂里這些知識都有直播課的,有時間你們多去聽聽課啊

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你好,和應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅的三級科目 或者應交稅費-應交增值稅二級科目的借方余額相等
2021-05-18 13:33:52
你好 是的 你還可以留抵的 2萬左右
2020-05-18 15:09:39
請問你具體要咨詢什么?
2021-05-13 12:25:00
同學你好 你是要調增嗎
2021-09-08 15:26:36
你好, 是的,11月初的留抵稅額填0
2019-11-27 14:31:41
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