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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-05-17 17:07

你好，是按不含稅的金額才對，題目也說了上面的價款都不含稅

夢琪 追問

2021-05-17 17:13

但是視頻解答的老師說題目最后一句話說實際支付貨款時候同時支付增值稅耶，題目給出的金額是不含稅的！

小云老師 解答

2021-05-17 17:18

是的，實際支付貨款時候同時支付增值稅，因為題目說了實際結(jié)算時發(fā)生納稅義務，不好意思前面沒有注意到這句話

夢琪 追問

2021-05-17 17:27

老師，那意思就是以章節(jié)練習答案為主哦？課本例題還有聽課老師是按照課本講的那就有誤哦？那考試就是按照含稅價來算喔？

小云老師 解答

2021-05-17 17:31

不是說有誤，而是有些題目他不要求考慮增值稅，在題目要求考慮增值稅的情況下，就需要把增值稅的金額算上去。

小云老師 解答

2021-05-17 17:31

就以這個題目地表述來說，是要算增值稅的。

夢琪 追問

2021-05-17 17:37

課本例題也是最后一句話說支付貨款同時支付增值稅的，但是答案金額是不含稅的

小云老師 解答

2021-05-17 18:07

考試的時候這樣寫是要考慮增值稅的

夢琪 追問

2021-05-17 22:48

好的，感謝老師耐心的解答，謝謝

小云老師 解答

2021-05-17 22:50

不客氣，祝你考試順利

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相關(guān)問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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