老師，我們公司現(xiàn)在年度匯繳，需要做調(diào)整分錄。就是部分研發(fā)費(fèi)用，調(diào)整到資本化支出。這種情況，我應(yīng)該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目。。原來(lái)賬套里，沒(méi)有分資本化支出還是費(fèi)用化支出。。只有一個(gè)研發(fā)費(fèi)用，根據(jù)工資、社保、原材料、折舊等分到了二級(jí)

王晶老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-17 10:36

你好，那要改賬，反寫(xiě)賬套，把分錄調(diào)整一下

小巧的海燕追問(wèn)

2021-05-17 11:33

不是用以前年度損益調(diào)整嗎

王晶老師解答

2021-05-17 11:36

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用以前年度損益

小巧的海燕追問(wèn)

2021-05-17 12:12

那我做調(diào)整分錄呢？

小巧的海燕追問(wèn)

2021-05-17 12:13

你意思不能在21年做調(diào)整分錄，必須回到20年帳套里做？

王晶老師解答

2021-05-17 12:44

要去去20年做就可以

小巧的海燕追問(wèn)

2021-05-17 13:29

我如果在21年調(diào)整，一定不可以嗎？

王晶老師解答

2021-05-17 14:04

一般不這樣跳，因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用是要加計(jì)扣除的，加計(jì)扣除容易查賬

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線(xiàn)咨詢(xún)老師免費(fèi)咨詢(xún)老師

精選問(wèn)題

相似問(wèn)題

最新問(wèn)題

国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天