修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 13:07

待抵扣是2月留下的，結(jié)轉(zhuǎn)未交是3月做的，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

bamboo老師 解答

2021-05-16 13:24

單位沒有進(jìn)項(xiàng)稅額么 未交增值稅已經(jīng)繳納了么

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 13:51

這是3月和4月的，我有些看不懂了

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 14:08

4月申報(bào)3月繳納了1630

bamboo老師 解答

2021-05-16 14:45

您未交增值稅期末貸方不是1630啊

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 16:28

3月做賬有點(diǎn)急是不是做錯(cuò)了？

bamboo老師 解答

2021-05-16 16:29

這個(gè)期末數(shù)是正確的
繳納后寫分錄
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 銀行存款

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 16:33

4月20號之前應(yīng)該繳納的我忘記了，延遲到5月才繳費(fèi)的，我4月賬應(yīng)該怎么做

bamboo老師 解答

2021-05-16 16:38

4月份沒有繳納不需要寫分錄 5五分繳納后寫我寫的分錄

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 17:40

好的老師，麻煩您幫我看下4月的科目余額表期初和期末銷項(xiàng)稅額和未交增值稅這里，本期沒有發(fā)生額，期末顯示的是要繳納稅嗎？

bamboo老師 解答

2021-05-16 17:43

未交增值稅是貸方余額就是單位需要繳納的增值稅

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 17:46

2月都沒有的，3月結(jié)轉(zhuǎn)了這張憑證就有了，是轉(zhuǎn)錯(cuò)了嗎

bamboo老師 解答

2021-05-16 18:12

您3月需要繳納增值稅么 結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫的

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 18:14

我現(xiàn)在返回去看好像不需要，就是不知道怎么的3月就做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，

bamboo老師 解答

2021-05-16 18:15

按您的分錄是要繳納3000多增值稅啊 怎么您說是1600多

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 18:39

上月報(bào)的3月確實(shí)是繳納1600多，這是3月和4月的科目余額表，3月就多了3千多

bamboo老師 解答

2021-05-16 19:10

那您4月份有增值稅需要繳納么？沒有的話 那是您3月份結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候分錄金額不正確 應(yīng)該還有進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)的

修身養(yǎng)性 追問

2021-05-16 20:31

我4月沒有銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)我做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。目前就是上月科目余額表有點(diǎn)問題，導(dǎo)致我現(xiàn)在有點(diǎn)看不懂，應(yīng)該是上月做了錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)，

bamboo老師 解答

2021-05-16 20:33

您3月份銷項(xiàng)稅多少 進(jìn)項(xiàng)稅額多少 有哪些三級科目有余額？