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蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-14 15:08

你好！
可以直接記入本年費(fèi)用和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

YY 追問(wèn)

2021-05-14 15:10

稅額部分就直接做成進(jìn)項(xiàng)稅我理解了，但是補(bǔ)交稅款補(bǔ)開(kāi)發(fā)票就是為了匯算清繳的時(shí)候不調(diào)賬，如果作為本年的費(fèi)用不是重復(fù)了嗎？

蔣飛老師 解答

2021-05-14 15:18

去年計(jì)提費(fèi)用了嗎？

YY 追問(wèn)

2021-05-14 15:21

去年沒(méi)有要發(fā)票不涉及到稅，會(huì)計(jì)直接做的費(fèi)用，今年匯算為了不調(diào)增就補(bǔ)交稅款開(kāi)了專(zhuān)票回來(lái)

YY 追問(wèn)

2021-05-14 15:22

現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬？

蔣飛老師 解答

2021-05-14 15:32

去年沒(méi)有計(jì)提
匯算清繳時(shí)，不用調(diào)增的，今年直接做賬就可以了。

YY 追問(wèn)

2021-05-14 15:37

去年會(huì)計(jì)做了無(wú)票成本的，只是本次匯算清繳前補(bǔ)了稅點(diǎn)部分，然后補(bǔ)開(kāi)了去年的成本發(fā)票

蔣飛老師 解答

2021-05-14 15:43

好的
可以這么做：
去年無(wú)票成本類(lèi)似暫估
今年拿到票時(shí)，先沖減暫估，然后重新做分錄（匯算清繳時(shí)就不用調(diào)整了）

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你好！ 可以直接記入本年費(fèi)用和抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-05-14 15:08:01
你設(shè)置下，參考下財(cái)會(huì)2016.22
2019-10-25 16:45:35
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019-06-25 17:47:24
一樣的，增值稅處理是一樣財(cái)會(huì)2016.22 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-07-22 15:36:03
你好，沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）科目核算
2020-05-21 14:41:26
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