HH 追問

2021-05-14 13:57

錯(cuò)誤的怎么申報(bào)呢？銷售額填上去  稅額是自動計(jì)算的??？

meizi老師 解答

2021-05-14 14:02

 你好  錯(cuò)誤的按你 6%來報(bào)  ； 是的   

HH 追問

2021-05-14 14:09

錯(cuò)誤的沒有稅的啊

HH 追問

2021-05-14 14:11

老師   你沒看懂我說的意思   免稅的發(fā)票是開錯(cuò)了的   正確的是6%的稅率啊

meizi老師 解答

2021-05-14 14:12

 你好      但是你開了6%稅率 實(shí)際你是 發(fā)票上面有稅額的。  你有稅額 申報(bào)表就得先報(bào)稅 ； 不能直接按免稅報(bào)。 到時(shí)會 出錯(cuò)的   

HH 追問

2021-05-14 14:30

開的不是6%   是免稅的發(fā)票

meizi老師 解答

2021-05-14 14:39

 你好      如果你開的是免稅的  那你就按免稅的來先報(bào)   ；但是我怕你 如果沒有免稅政策 這樣報(bào) 系統(tǒng)會識別不了 出錯(cuò) ； 你可以先電話問問稅務(wù)局那邊。 是否可以 把這個(gè)發(fā)票 折算 按6%正常的稅率來報(bào)。 有的地方稅務(wù)局是允許的 。   

HH 追問

2021-05-14 14:44

現(xiàn)在就是沒有免稅政策了  所以我問要怎么申報(bào)？

meizi老師 解答

2021-05-14 14:49

 你好   所以讓你     就   問下稅務(wù)局  那邊看能不能直接按正確的稅率6%來直接報(bào)就行了。  如果你  報(bào)免稅肯定系統(tǒng)會報(bào)錯(cuò)的；     

HH 追問

2021-05-14 14:52

就是免稅的沒有申報(bào)

meizi老師 解答

2021-05-14 14:54

 你好    那你就按 6% 正常來報(bào)  看你稅務(wù)局那邊允許不  不然你就得去稅務(wù)局大廳那邊報(bào)了。 你免稅的系統(tǒng)肯定是報(bào)不了的

HH 追問

2021-05-14 14:55

按6%申報(bào)   做賬也按6%計(jì)提增值稅嗎？

meizi老師 解答

2021-05-14 14:56

你好   是的；   因?yàn)閷?shí)際是你開票開錯(cuò)了自己開成了免稅。 你系統(tǒng)也報(bào)不了免稅的。 你 就按正常的稅率折算了  6%來計(jì)算  申報(bào)        。之前我就得報(bào)過類似的。  是能申報(bào)過 之前看到其他學(xué)員  也說他們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局也允許這樣報(bào) 的；  就得看你地方稅務(wù)局允許不了  

HH 追問

2021-05-14 15:03

系統(tǒng)是按6%的稅申報(bào)的   這樣4月份按正常稅率申報(bào)了    在申報(bào)5月份的增值稅報(bào)表的時(shí)候不會重復(fù)計(jì)稅吧？（5月份紅沖后重新開了一筆正數(shù)發(fā)票）

meizi老師 解答

2021-05-14 15:07

 你好   那你  到時(shí) 后期  就不要去做申報(bào)了就行了。       你 本來是免稅開了就不產(chǎn)生稅費(fèi)。 你現(xiàn)在報(bào)了6%就已經(jīng)繳納了稅費(fèi)了。 你就是賬上要處理下