- 送心意
李老師
職稱: 中級會計師
2015-11-05 11:22
我們公司是免稅的,開發(fā)票時開了13%的稅率,在填報一般納稅人增值稅納稅申報表附表一時不是要填免稅那欄,現(xiàn)在一直顯示銷項稅額,但是免稅的那欄填不了銷項稅額,然后去大廳問了,大廳的讓我在一般計稅方法計稅13%稅率開具其他發(fā)票跟未開具發(fā)票那欄填一正一負(fù)一模一樣的那張發(fā)票的數(shù)額,這樣填了后提示信息里的銷項稅額就沒有了,免稅那里現(xiàn)在不填開的發(fā)票銷售額也可以審核通過,那這樣的話我下個月在填報這筆收入可以嗎,畢竟這筆收入我還沒入賬的!
相關(guān)問題討論

你好,填在附表一的銷售貨物一行,主表是自動生成的。
2021-06-06 16:49:20

您好!可以申請增值稅普通發(fā)票。具體的申請流程每個地方稅務(wù)機(jī)關(guān)不同,您需要咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)。
2016-03-09 16:16:18

您好
一般納稅人增值稅申報表普通發(fā)票銷售額填開具其他發(fā)票欄次
2019-07-10 09:51:52

你好,收到的普票,不用填寫增值稅申報表的
2020-06-05 10:37:11

我們公司是免稅的,開發(fā)票時開了13%的稅率,在填報一般納稅人增值稅納稅申報表附表一時不是要填免稅那欄,現(xiàn)在一直顯示銷項稅額,但是免稅的那欄填不了銷項稅額,然后去大廳問了,大廳的讓我在一般計稅方法計稅13%稅率開具其他發(fā)票跟未開具發(fā)票那欄填一正一負(fù)一模一樣的那張發(fā)票的數(shù)額,這樣填了后提示信息里的銷項稅額就沒有了,免稅那里現(xiàn)在不填開的發(fā)票銷售額也可以審核通過,那這樣的話我下個月在填報這筆收入可以嗎,畢竟這筆收入我還沒入賬的!
2015-11-05 11:22:16
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李老師 解答
2015-11-05 11:22