俊 追問

2016-11-24 09:59

公司原先是代理記賬公司記得賬，今年拿回來自己記賬。發(fā)現(xiàn)應(yīng)交所得稅科目還有余額是負(fù)數(shù)，查了一下都是往年的一些沒有計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的金額，現(xiàn)在想把帳弄平。發(fā)現(xiàn)2010年有一筆交稅沒有記賬的,10年還沒有對賬單，銀行回單也不全，現(xiàn)在銀行存款是平的，如果沖減銀行存款余額又不平了。這一筆交稅沒記賬的可以沖庫存現(xiàn)金嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：庫存現(xiàn)金 這樣對嗎？

鄒老師 解答

2016-11-23 17:49

你好，你想問的問題具體是？

鄒老師 解答

2016-11-23 17:52

那你當(dāng)時(shí)到底是做了什么分錄
麻煩你把你錯(cuò)誤的是怎么做到，正確的應(yīng)當(dāng)是怎么樣描述的清楚一點(diǎn)，謝謝了，否則都無法作出針對性的回答，不利于幫你解決問題 的

鄒老師 解答

2016-11-24 10:00

你好，繳稅不會(huì)是現(xiàn)金的