月半彎 追問

2021-05-14 09:05

嗯，我看到之前的會(huì)計(jì)他們做賬，結(jié)算還有結(jié)算表附在后面，還摘要上寫著是哪個(gè)項(xiàng)目
那這樣是不對的咯

月半彎 追問

2021-05-14 09:07

買茶葉當(dāng)時(shí)發(fā)票未回入賬稅額16.44，現(xiàn)開的普票回來了，需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？借：以前年度損益調(diào)整 16.44  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) -16.44。這個(gè)分錄這樣想對不對？

樸老師 解答

2021-05-14 09:14

這個(gè)在賬上不能做成掛靠的，因?yàn)槭沁`法的
要做成自己的工程才行

月半彎 追問

2021-05-14 09:23

嗯,我們是當(dāng)自己的收入。只不過如果是這個(gè)人的項(xiàng)目，開票掛應(yīng)收賬款就會(huì)寫上XX的。分事業(yè)部XX的明細(xì)科目來處理。這樣會(huì)不會(huì)也容易看出來，然后他又提供成本票來我們還是掛他的名字

樸老師 解答

2021-05-14 09:29

你們的應(yīng)收賬款是甲方的名字
應(yīng)付賬款才是乙方的名字

月半彎 追問

2021-05-14 09:32

我是新接手的，我看到他們以前都是那樣做，我也那樣做了幾個(gè)月，只不過，我自己也覺得這樣是不對的，應(yīng)收賬款就掛乙方名字，應(yīng)付款還是掛乙方名字，這樣就看的出是掛靠了

樸老師 解答

2021-05-14 09:34

對的
你按我說的來做
后面的都按照我說的來做就行了

月半彎 追問

2021-05-14 09:38

好的那我就要添加很多甲方的名字在會(huì)計(jì)科目里，以后久了就很多很多了。

月半彎 追問

2021-05-14 09:40

老師，我認(rèn)證抵扣專票了，現(xiàn)在補(bǔ)提稅是不是這樣做分錄呢？

樸老師 解答

2021-05-14 09:46

恩
這樣操作就可以的

月半彎 追問

2021-05-14 09:46

像這種業(yè)務(wù)我就把應(yīng)收賬款改成了甲方，但是就看不出來是誰的款沒回了，有的同一個(gè)甲方會(huì)有兩個(gè)人在做

樸老師 解答

2021-05-14 09:51

這個(gè)需要分開做的哦
看下到底是哪個(gè)單位的才行

月半彎 追問

2021-05-14 09:58

是不是在甲方后面加個(gè)某某的名字

樸老師 解答

2021-05-14 10:08

恩
就是甲方的公司名字就行了