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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-23 14:37

如果不開外管證 不外出就在當(dāng)?shù)?nbsp;這個(gè)還要預(yù)征嗎?

追問

2016-11-23 14:47

老師 預(yù)繳就是預(yù)征的意思是嗎?  我看了一家建筑公司的賬 這家建筑公司是一般納稅人,它每次開外管證就要預(yù)繳一部分增值稅 同時(shí) 要預(yù)繳一部分地稅  和所得稅  每個(gè)季度末算一次地稅 但是我把它這一個(gè)季度應(yīng)該交的增值稅 減去它外出開外管證預(yù)繳的增值稅 后的結(jié)果應(yīng)是他季末計(jì)算地稅的基數(shù)才對(duì)啊  結(jié)果是這個(gè)季度末的地稅的計(jì)稅基礎(chǔ)也就是增值稅 數(shù)額不一致,是怎么回事呢

宋生老師 解答

2016-11-23 14:36

您好!是的,是要交。預(yù)繳就是預(yù)征。

宋生老師 解答

2016-11-23 14:38

您好!不需要。

宋生老師 解答

2016-11-24 07:59

您好!你說的是對(duì)的。把它這一個(gè)季度應(yīng)該交的增值稅 減去它外出開外管證預(yù)繳的增值稅 后的結(jié)果應(yīng)是他季末計(jì)算地稅的基數(shù)才對(duì)。這個(gè)數(shù)據(jù)是自己填的,可能會(huì)計(jì)申報(bào)的時(shí)候填錯(cuò)了。

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相關(guān)問題討論
您好!是的,是要交。預(yù)繳就是預(yù)征。
2016-11-23 14:36:38
同學(xué)你好 預(yù)繳的增值稅在主表里邊自己就抵減了 但是一般是在項(xiàng)目清算的時(shí)候抵減
2020-06-10 11:06:17
是的,這些應(yīng)當(dāng)主動(dòng)辦理的。
2019-10-13 14:35:44
你好,補(bǔ)交相關(guān)稅款 作廢外經(jīng)證,按正確的開具
2017-09-09 15:16:26
可以稅務(wù)代開,也可以是你們注冊的公司開個(gè)發(fā)票
2017-09-20 10:16:55
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