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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-05-13 10:15

你好實(shí)務(wù)中是需要去計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整。 

彩色的彩虹 追問

2021-05-13 10:22

然后我申報(bào)時(shí)忘記看合同日期用了2021年4月所屬報(bào)了已做退稅，又如何處理？

maize老師 解答

2021-05-13 10:31

去稅局那邊撤銷退稅 ，你是補(bǔ)申報(bào)，之后再做退稅？？那是補(bǔ)是所屬期19年嗎，你的意思是之前申報(bào)2次？

彩色的彩虹 追問

2021-05-13 10:45

對的，我申報(bào)了兩次，一次所屬期是2021年，一次是2019年。2021的已做退稅處理

彩色的彩虹 追問

2021-05-13 10:45

這兩次應(yīng)該怎么做分錄

maize老師 解答

2021-05-13 10:48

21年做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行，19年你做我寫上面，這個(gè)后續(xù)退稅做借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)

彩色的彩虹 追問

2021-05-13 10:57

好的，我明白了，謝謝

maize老師 解答

2021-05-13 11:03

好的，我先回復(fù)別的學(xué)生呢。

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你好實(shí)務(wù)中是需要去計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整。?
2021-05-13 10:15:57
您好！你17年有沒有計(jì)提的。
2018-06-21 10:28:52
你好，借 稅金及附加 貸 銀行存款
2019-07-11 11:52:49
你好，印花稅不需要做計(jì)提分錄，扣繳做這個(gè)分錄 借；稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款
2019-10-09 20:17:25
你好，按購銷合同合計(jì)金額 的萬分之3計(jì)算印花稅 借；管理費(fèi)用——印花稅 貸；銀行存款
2017-01-11 16:16:38
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