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2021-05-13 09:12

利潤表的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)，如果104000表管理費(fèi)用按正數(shù)填寫，跟財(cái)報(bào)比對(duì)也不能通過吧

maize老師 解答

2021-05-13 09:19

負(fù)數(shù)，你們咋是負(fù)數(shù)，之前開辦費(fèi)多做？？

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2021-05-13 09:24

利息高于費(fèi)用，費(fèi)用就是手續(xù)費(fèi)，都入了開辦費(fèi)

maize老師 解答

2021-05-13 09:36

這個(gè)負(fù)數(shù)提交不了，我建議是，改多做一筆計(jì)提費(fèi)用，借管理費(fèi)用 開辦費(fèi)， 貸其他應(yīng)付款等，這個(gè)調(diào)為正數(shù)做匯算清繳，經(jīng)營期時(shí)候納稅調(diào)減，記得把這個(gè)扣除下拉，先匯算清繳正數(shù)填寫，申報(bào)

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2021-05-13 09:54

今年一月份，按報(bào)表交了一點(diǎn)點(diǎn)所得稅的，按匯算清繳是不需要再交了，如果調(diào)正了那還得退稅啊

maize老師 解答

2021-05-13 10:02

那你這個(gè)滿足小型微利吧，期間費(fèi)用不需要填寫 不滿足，你這個(gè)負(fù)數(shù)填寫不了，先調(diào)為正數(shù)填寫，再去納稅調(diào)增表扣除下面其他納稅調(diào)增，調(diào)沒有退稅就可以 沒有辦法，你這個(gè)負(fù)數(shù)提交不了

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2021-05-13 10:12

這家公司是一般納稅人，但一直沒有業(yè)務(wù)，后期應(yīng)該會(huì)注銷，今年一月季報(bào)的時(shí)候減免了大部分所得稅，平時(shí)收入就是利息，支出就是手續(xù)費(fèi)，按說應(yīng)該默認(rèn)為小微企業(yè)吧

maize老師 解答

2021-05-13 10:19

是的，是小型微利期間費(fèi)用表不用填寫，你這個(gè)對(duì)應(yīng)交了話，那你這個(gè)就直接別的都不用填寫，根據(jù)利潤表填寫主表，去提交吧，

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2021-05-13 11:36

還有一個(gè)問題，另一家公司連續(xù)三年虧損，2020年度利息收入較多，今年1月減免后繳納了一點(diǎn)所得稅，現(xiàn)在匯算清繳，彌補(bǔ)以前年度虧損后，提示退稅，申請(qǐng)退稅方式有退稅，抵欠，先抵后退三種，請(qǐng)問具體退稅的步驟是什么？

maize老師 解答

2021-05-13 11:42

你好你稅局說這個(gè) 退稅查賬嗎，你們 查經(jīng)的起查嗎，是申報(bào)之后，去我要辦稅，退稅管理下面去申請(qǐng)匯算清繳退稅，你們現(xiàn)在就有提示？？？原則現(xiàn)在沒有提示啊，匯算清繳申報(bào)沒有提示啊

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2021-05-13 11:59

金額不大，主表上面顯示退稅，這個(gè)可以不退嗎，或者有其它什么方式可以不退？還是說稅局不通知，我們就不用去退稅了？

maize老師 解答

2021-05-13 12:05

可以直接納稅調(diào)整表上去扣除下面其他調(diào)增 不去退稅，你應(yīng)補(bǔ)退稅額不是負(fù)數(shù)才可以不退稅，你是負(fù)數(shù)，后續(xù)一般都會(huì)打電話要求你們申請(qǐng)退稅或者是這個(gè)去調(diào)為0

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2021-05-13 14:50

這個(gè)調(diào)不了吧，這么多年就今年才交了幾十塊錢所得稅，以前年度虧損還有幾十萬沒彌補(bǔ)

maize老師 解答

2021-05-13 14:54

這么大虧損？那去申請(qǐng)退稅吧，