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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-12 13:46

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款


看最后繳納的社保。

Ljmm 追問

2021-05-12 13:52

請問下!新公司社保全由公司承擔不需要個人付了,分錄可以按實際寫成,借:應付職工薪酬
貸:銀行存款,可以吧?

郭老師 解答

2021-05-12 13:54

你好可以
但是個人負擔的不允許抵扣所得稅

Ljmm 追問

2021-05-12 14:05

請問下老師!公司為掛資質充人數(shù)產生了的社保費用,實際人員是沒有工資發(fā)放的,個稅申報也做了(不繳稅),月工資表也要做嗎?多謝

郭老師 解答

2021-05-12 14:06

好需要的,有正常的工資表,只不過是實發(fā)是零。

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款 看最后繳納的社保。
2021-05-12 13:46:25
正常做帳,然后去找社保中心溝通。到時候然后社保返回。
2018-10-12 14:28:42
你好 8月份計提工資的分錄 借管理費用/生產成本/制造費用等 貸 應付職工 薪酬-工資 計提公司承擔社保分錄 借 管理費用-社職 貸 應付職工薪酬-社保 9月發(fā)工資分錄 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-代扣社保 ....... 銀行存款 支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-代扣社保 貸 銀行存款
2020-04-21 15:01:57
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2017-06-06 10:00:36
你好? ? ? ?做計提 :借管理費用-社保 貸應付職工薪酬-社保? 借? ?應付職工薪酬-社保 其他應收款-個人社保 貸銀行存款 這樣做才是對的??
2021-05-14 15:13:22
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