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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-22 22:51

謝謝老師
稅管員用19欄應(yīng)納稅額數(shù)除以收入，2014年稅負(fù)達(dá)7個(gè)點(diǎn)了，本來(lái)收入少賬簡(jiǎn)單真實(shí)，現(xiàn)在要求2015年也達(dá)這個(gè)點(diǎn)，要求補(bǔ)稅。如果用24欄應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)除以收入有3.35個(gè)點(diǎn)，差好多喲
老師，這樣補(bǔ)是不是不合理：
2014年有未到進(jìn)票造成了多交增值稅，這點(diǎn)已向稅管員說(shuō)清楚了的，2015年因存貨稍多了把進(jìn)項(xiàng)抵了（1.該不該抵？）稅負(fù)有1.19個(gè)點(diǎn)，這樣來(lái)就說(shuō)庫(kù)存高了，要求補(bǔ)稅。
2.是不是前一年度高了，以后都得按這個(gè)稅負(fù)交（包括所得稅）？   
3.要求補(bǔ)在2015年12月，相當(dāng)于12月全重做，并2016年庫(kù)存要減去做不開(kāi)票收入的成本

鄒老師 解答

2016-11-22 22:25

你好，增值稅應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)除以收入

鄒老師 解答

2016-11-23 08:30

你好，一般只能是按稅局的要求補(bǔ)稅了
個(gè)人建議不要在某個(gè)年度做的太高，對(duì)以后稅負(fù)率控制不利

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這里不需要的，這里是實(shí)際繳納的。
2022-02-17 11:28:42
您好！上面那個(gè)是小規(guī)模的計(jì)算方法 下面這個(gè)是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
你好！依據(jù)當(dāng)月實(shí)際要繳納稅金計(jì)算
2019-08-06 15:00:05
你好，增值稅應(yīng)納稅額合計(jì)數(shù)除以收入
2016-11-22 22:25:25
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=（當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額）÷（當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額）×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-（年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額）]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額（不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額）+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
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