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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-11 16:51

你好,你們找誰借款的,(六)利息支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人向非金融企業(yè)借款,會計核算計入當(dāng)期損益的利息支出的金額。發(fā)行永續(xù)債的利息支出不在本行填報。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列,第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調(diào)減金額”填報第1-2列金額的絕對值。?是不是非金融機(jī)構(gòu)?

A*^_^*花開半夏 追問

2021-05-11 17:08

個人有一部分,銀行有一部分

A*^_^*花開半夏 追問

2021-05-11 17:08

我按實際10萬調(diào)增的對嗎

maize老師 解答

2021-05-11 17:15

銀行那一部分不需要調(diào),不填寫,個人部分都沒有這個發(fā)票嗎?

A*^_^*花開半夏 追問

2021-05-12 08:34

個人部分有發(fā)票的

maize老師 解答

2021-05-12 08:43

個人部分利率不超過銀行那個也不用調(diào)賬載金額等于稅收金額

A*^_^*花開半夏 追問

2021-05-12 08:52

就是,10萬的利息,期中銀行5萬,個人5萬(其中個人超過銀行利息部分是3萬),是不是這樣填:賬載金額10萬,稅收金額7萬,調(diào)增3萬,這樣對嗎?

maize老師 解答

2021-05-12 09:34

不是,賬載金額填寫是5萬,稅收金額填寫是2萬,納稅調(diào)增是3萬

A*^_^*花開半夏 追問

2021-05-12 09:39

老師,我按我說的報了,需要再去稅務(wù)改嗎?

maize老師 解答

2021-05-12 09:44

需要,填報納稅人向非金融企業(yè)借款,  你電子稅務(wù)局更正申報就可以,需要去改

A*^_^*花開半夏 追問

2021-05-12 09:45

電子稅務(wù)局上面怎么改啊

maize老師 解答

2021-05-12 09:52

我要辦稅,申報更正,你找下,進(jìn)去找下這個,點進(jìn)去

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您好,學(xué)員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的?
2019-04-24 11:21:10
你好,什么原因是負(fù)數(shù)的?
2024-04-25 16:29:03
你好,成本的也屬于損益類科目。
2020-05-20 18:03:29
可以調(diào)減你的費用成本支出,這樣利潤就增加了,就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
職工薪酬按計提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資,未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
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