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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2016-11-22 15:46

收的物管費物業(yè)部做收入，做預(yù)收賬款，請問老師，這該怎么做分錄

zmj 追問

2016-11-22 16:00

這個預(yù)收賬款-物管費可不可以一直這么掛著?老師

王雁鳴老師 解答

2016-11-22 15:45

您好，物業(yè)分錄
借：其他應(yīng)付款200000元
貸：主營業(yè)務(wù)收入 200000元－稅金
  應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項 200000＊增值稅率／（１＋增值稅率）

王雁鳴老師 解答

2016-11-22 15:49

您好，如果做收入，分錄
您好，物業(yè)分錄
借：其他應(yīng)付款－房開公司 200000元
貸：主營業(yè)務(wù)收入 200000元－稅金
  應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項 200000＊增值稅率／（１＋增值稅率）
如果做預(yù)收賬款，分錄
您好，物業(yè)分錄
借：其他應(yīng)付款－房開公司200000元
貸：預(yù)收賬款－物管費 200000元

王雁鳴老師 解答

2016-11-22 16:22

您好，不可以的。稅務(wù)局會查的。

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您好，物業(yè)分錄 借：其他應(yīng)付款200000元 貸：主營業(yè)務(wù)收入　200000元－稅金 　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項　200000＊增值稅率／（１＋增值稅率）
2016-11-22 15:45:22
您好，物業(yè)分錄 借：其他應(yīng)付款200000元 貸：主營業(yè)務(wù)收入　200000元－稅金 　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項　200000＊增值稅率／（１＋增值稅率）
2016-11-22 15:45:30
你好，那你物業(yè)賬上房開代收與欠房開的賬都沒有記嗎？
2016-11-21 15:12:23
您好，物業(yè)分錄 借：其他應(yīng)付款200000元 貸：主營業(yè)務(wù)收入　200000元－稅金 　　應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－銷項　200000＊增值稅率／（１＋增值稅率）
2016-11-22 16:24:29
房開代收時，借：銀行存款200000 貸：其他應(yīng)收款（這個要看當(dāng)時借款時掛的科目）200000，這樣就平了，賬上物業(yè)就只掛著欠你們660000了，第二種方法你分開來記，收款時，借：銀行存款200000 貸：其他應(yīng)付款200000 ，當(dāng)時他們借你們款時掛的是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在扯清，借：其他應(yīng)付款200000 貸：其他應(yīng)收款200000
2016-11-21 14:25:13
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