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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-10 18:57

你好，一月份就得做的。
當(dāng)時(shí)藍(lán)字發(fā)票是怎么做的？

小紅帽里 追問(wèn)

2021-05-10 19:32

借制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)稅額貸 應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2021-05-10 19:35

借應(yīng)付帳款貸制造費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2021-05-10 19:35

借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本。

小紅帽里 追問(wèn)

2021-05-10 19:49

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-05-10 19:49

不用客氣
工作愉快。

小紅帽里 追問(wèn)

2021-05-10 19:53

老師，還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教，我有一個(gè)銀行賬戶設(shè)置了明細(xì)科目，銀行存款余額是對(duì)的上，明細(xì)科目對(duì)不上，有什么辦法沖平吶

小紅帽里 追問(wèn)

2021-05-10 19:55

意思就是查明細(xì)賬余額對(duì)的上，科目余額表這邊明細(xì)科目是對(duì)不上

小紅帽里 追問(wèn)

2021-05-10 19:58

設(shè)置了一個(gè)輔助核算項(xiàng)目，輔助核算余額沒(méi)辦法平

郭老師 解答

2021-05-10 20:01

二級(jí)科目對(duì)的上
輔助對(duì)不上？

小紅帽里 追問(wèn)

2021-05-10 20:02

是的，就是這個(gè)意思

小紅帽里 追問(wèn)

2021-05-10 20:03

有什么辦法平嗎

郭老師 解答

2021-05-10 20:09

二級(jí)科目最后對(duì)就是對(duì)的
它包含三級(jí)科目

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是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
我公司收到藍(lán)字發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，就又收到對(duì)方該藍(lán)字發(fā)票對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票，我公司現(xiàn)在是藍(lán)字和紅字兩張發(fā)票一塊兒勾選認(rèn)證嗎
2021-08-09 16:58:55
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣
2017-02-12 15:27:49
對(duì)的，是在這一欄填寫的
2019-06-17 09:29:28
因?yàn)榇卧律陥?bào)會(huì)根據(jù)信息表做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。但是月只收到退款，沒(méi)收到發(fā)票，賬務(wù)處理是不設(shè)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目的吧？
2019-11-26 21:25:16
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