盛夏晚晴天 追問

2021-05-10 17:42

你好老師怎么調(diào)整1-4月份的成本？

佟老師 解答

2021-05-10 17:43

你好，你是怎么錯了，。多了，還是少了

盛夏晚晴天 追問

2021-05-10 17:46

老師我現(xiàn)在下班了看不到，你能分別說下嗎？

佟老師 解答

2021-05-10 17:49

你要是多計提就沖回
借庫存商品
貸：主營業(yè)務成本
少計提
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品

盛夏晚晴天 追問

2021-05-10 17:53

12月份做錯的話，匯算清繳的時候需要調(diào)整嗎？需要調(diào)整怎么調(diào)呢

佟老師 解答

2021-05-10 17:55

你反結(jié)到12月份比較方便的，不用調(diào)整，就按照我寫分錄做賬

盛夏晚晴天 追問

2021-05-10 17:58

但是現(xiàn)在是5月份了，去年12月份已經(jīng)結(jié)賬了，而且都已經(jīng)報完企業(yè)所得稅了

盛夏晚晴天 追問

2021-05-10 17:59

這個賬不能懂了吧

佟老師 解答

2021-05-10 18:00

你所得稅都已經(jīng)報完了？那還要去調(diào)整申報表，賬務處理把主營業(yè)務成本換成以前年度損益調(diào)整處理

盛夏晚晴天 追問

2021-05-10 18:02

匯算清繳的時候怎么做呢？

佟老師 解答

2021-05-10 18:11

看你多少了，多了就利潤就減少了，你要調(diào)整主表額利潤總額