味克仕～珊珊 追問

2021-05-10 14:33

沒有計(jì)提，我們老板實(shí)際是以現(xiàn)金發(fā)放的，但是沒有和會(huì)計(jì)公司的人員講，導(dǎo)致已現(xiàn)金發(fā)放一整年的工資都沒計(jì)提，還有勞務(wù)費(fèi)

郭老師 解答

2021-05-10 14:34

借利潤分配貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款匯算清繳職工薪酬明細(xì)表里面增加工資。

味克仕～珊珊 追問

2021-05-10 14:45

老師，之前有一部分我做了年度損益調(diào)整，可以嗎？

郭老師 解答

2021-05-10 14:49

你好，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做以前年度損益調(diào)整可以的。

味克仕～珊珊 追問

2021-05-10 14:54

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，然后沒有以前年度調(diào)整這個(gè)科目，就在管理費(fèi)里面添加了進(jìn)去，然后在做的

郭老師 解答

2021-05-10 14:56

好，你用利潤分配來代替。

味克仕～珊珊 追問

2021-05-10 16:56

老師，補(bǔ)之前的福利費(fèi)也用這種方法嗎？

郭老師 解答

2021-05-10 16:58

你好是的，是這么做的。