請問下我們浙江一家一般納稅人公司與上海一家小規(guī)模公司合作一個項目，上海公司開個一百多萬的專票來浙江公司，已過半年，發(fā)現(xiàn)項目無法如期進(jìn)行，意思就是違約，那當(dāng)時浙江公司的這張票已認(rèn)證并入帳但未抵扣，上海公司也入帳已繳稅，現(xiàn)在要終止項目了，請問這個票要怎么處理？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-05-10 10:21

你好如果項目沒有進(jìn)行發(fā)票沖紅處理即可

漫游追問

2021-05-10 10:25

可是浙江公司已經(jīng)認(rèn)證了，要怎么處理？已認(rèn)證但未抵扣

軼塵老師解答

2021-05-10 10:31

專用發(fā)票跨月沖紅步驟：
1.發(fā)票沒認(rèn)證。
銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)，先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質(zhì)專票去所屬稅局，領(lǐng)取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負(fù)數(shù)的專用發(fā)票!

精選問題

老師，您好。我們有一個外包項目，A銀行的駕駛員外包問

需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù)，按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證，分割單不適用此場景，為保稅務(wù)、財務(wù)合規(guī)，應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票答
你好老師，我想問一下印花稅是不是，不含稅的銷項+進(jìn) 問

不含稅的銷售%2B購入，再乘以對應(yīng)稅率答
印花稅怎么申報，是每個月有開票就需要申報嗎問

那個是按季度申報，買賣合同都要答
甲公司與自然人股東張三共同控制乙公司，甲公司分問

您好，這個是B和C還有E的，這三個答
變異系數(shù)也可以衡量風(fēng)險嗎問

下午好親！是的，變異系數(shù)也可以衡量風(fēng)險答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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