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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-05-08 10:57

你好
附表二填寫進項轉(zhuǎn)出

追問

2021-05-08 11:09

嗯嗯,好。那如果是今年的票有問題不能抵扣,要進項轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅額),然后相關(guān)的成本或費用做個紅字更正,那所得稅分錄需要再調(diào)嗎?

郭老師 解答

2021-05-08 11:10

你好,之前抵扣的分錄是怎么做的?

追問

2021-05-08 11:11

如果是去年已抵扣的進項,發(fā)現(xiàn)票出問題了,小企業(yè)會計準則好像不能用以前年度損益調(diào)整這個分錄,用未分配利潤代替嗎?

郭老師 解答

2021-05-08 11:12

你好
是的用利潤分配代替。

追問

2021-05-08 11:12

有兩張票,一個成本一個費用,成本就是做了庫存商品,費用做的是管理費用

郭老師 解答

2021-05-08 11:16

借庫存商品貸,進項轉(zhuǎn)出借利潤分配貸進項轉(zhuǎn)出。

追問

2021-05-08 11:22

郭老師,這個是今年的進項轉(zhuǎn)出分錄吧?那如果是去年的呢?分錄怎么做?另外進項轉(zhuǎn)出除了做賬和附表二填寫其他的不用操作了吧?

郭老師 解答

2021-05-08 11:25

庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎
第二個是跨年轉(zhuǎn)出的

追問

2021-05-08 12:54

老師,這個是客戶上游出了問題,做進項轉(zhuǎn)出,而且是跨年的,做賬就借利潤分配貸進項轉(zhuǎn)出?

追問

2021-05-08 12:57

那庫存商品當年也結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本了,這個庫存商品怎么轉(zhuǎn)出?

郭老師 解答

2021-05-08 13:05

借利潤分配貸庫存商品

實際有購入
匯算清繳價稅合計調(diào)增就可以

追問

2021-05-08 15:00

郭老師,那匯算清繳調(diào)增是調(diào)之前年度的?還是2021年匯繳?如果是調(diào)之前年度匯繳,是否之后每年匯繳都調(diào)

追問

2021-05-08 15:03

如果是今年的票出了問題,做進項轉(zhuǎn)出,就借:進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅吧?還需要做什么?

郭老師 解答

2021-05-08 15:04

20年的在20年匯算清繳調(diào)整
借庫存商品貸進項轉(zhuǎn)出
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
21年匯算清繳調(diào)整

追問

2021-05-08 15:18

實際是2018年的進項轉(zhuǎn)出,借:利潤分配,貸:進項轉(zhuǎn)出,貸:庫存商品,對吧?然后2018做匯繳調(diào)增?以后的匯繳不用調(diào)?

郭老師 解答

2021-05-08 15:21

你好
是的
是的
是的

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相關(guān)問題討論
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-01-21 10:13:43
你好 附表二填寫進項轉(zhuǎn)出
2021-05-08 10:57:02
這個可以下載的 ,參照稅務(wù)實操學習吧
2017-09-10 07:41:17
你好,沒有認證的進項稅額通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)科目核算
2020-05-21 14:41:26
一樣的,增值稅處理是一樣財會2016.22 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2019-07-22 15:36:03
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