老師，你好。我想問(wèn)下年底的物業(yè)費(fèi)屬于2020年的費(fèi)用，但是我沒(méi)有記在2020年，然后等2021年2月份確認(rèn)了這筆費(fèi)用?，F(xiàn)在審計(jì)后需要將此筆記錄單2020年。我應(yīng)該怎么做科目調(diào)整到2020年的費(fèi)用中？

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2021-05-08 10:18

你好，你按照審計(jì)的調(diào)整分錄，做賬到2020年度即可的

小雅追問(wèn)

2021-05-08 10:37

有些費(fèi)用我在2021年確認(rèn)了，有些沒(méi)有確認(rèn)，做法都一樣嗎？

冉老師解答

2021-05-08 10:38

是的，都一樣的，這個(gè)

小雅追問(wèn)

2021-05-08 10:39

就是把所有損益類科目改成以前年度損益調(diào)整，然后再轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

冉老師解答

2021-05-08 10:40

就是把所有損益類科目改成以前年度損益調(diào)整，然后再轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

是的，是的

小雅追問(wèn)

2021-05-08 10:42

最后未分配利潤(rùn)要計(jì)入本年利潤(rùn)嗎？

冉老師解答

2021-05-08 10:54

最后體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)

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