老師,我想問一下,截止10末利潤表凈利潤138104.12元,我公司應(yīng)納所得稅多少? 企業(yè)所得稅?

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-21 17:13

老師,利潤總額是138104.12元,企業(yè)所得稅是多少?還應(yīng)該交什么稅呢?

吳月柳解答

2016-11-21 17:08

你好，應(yīng)納稅所得額是利潤總額，你這個是凈利潤加上所得稅費用就是應(yīng)納稅所得額了。

吳月柳解答

2016-11-21 17:21

符合小微企業(yè)的話，138104.12*10%這個就是要繳的企業(yè)所得稅。利潤交的只有企業(yè)所得稅

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精選問題

老師，之前用稅控盤開的發(fā)票，現(xiàn)在想導(dǎo)出來，要怎么導(dǎo)，問

稅控盤導(dǎo)出步驟登錄稅控系統(tǒng)（插盤→輸密碼）發(fā)票查詢（選期間→查已開發(fā)票）導(dǎo)出發(fā)票數(shù)據(jù)（點 “導(dǎo)出”，選 Excel 等格式）導(dǎo)出清單（找到帶清單的發(fā)票→點 “清單”→導(dǎo)出或打?。?電子稅務(wù)局導(dǎo)出登錄官網(wǎng)→“發(fā)票信息查詢” 選條件查發(fā)票→點 “下載 PDF”（部分地區(qū)支持批量）清單需回稅控系統(tǒng)導(dǎo)出（電子稅務(wù)局一般不支持）答
6月份沒有給員工發(fā)5月份的工資，7月申報個稅的時候問

是的，就是那樣申報的答
進項票明明很多為什么會計不勾選問

可能是為了適當交點增值稅，減少風險答
您好老師，公司有兩個個人股東，一個是法人，一個是其問

意思是做股權(quán)變更？答
老師，我們給工人上意外保險費交給三方公司，但對方問

你好，你可以入賬，但是不能稅前扣除。答

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