微信用戶 追問(wèn)

2021-05-07 19:51

老師那我上月計(jì)提時(shí)科目錯(cuò)了怎么辦

鄒老師 解答

2021-05-07 19:51

你好，你上月計(jì)提的時(shí)候，是計(jì)入了管理費(fèi)用核算了嗎？

微信用戶 追問(wèn)

2021-05-07 19:56

是   我這個(gè)月還補(bǔ)提了都計(jì)入管理費(fèi)用了

鄒老師 解答

2021-05-07 19:57

你好，那調(diào)整的分錄是
借：稅金及附加，貸：管理費(fèi)用 

微信用戶 追問(wèn)

2021-05-07 19:59

而且上月未結(jié)賬，本月結(jié)上月賬的時(shí)候要用上月末日期登錄么

鄒老師 解答

2021-05-07 20:02

你好，那調(diào)整的分錄是
借：稅金及附加，貸：管理費(fèi)用 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

微信用戶 追問(wèn)

2021-05-07 20:07

就是把3月計(jì)提的房產(chǎn)稅和4月補(bǔ)提的房產(chǎn)稅記到管理費(fèi)用的科目一次性改記到稅金及附加么

鄒老師 解答

2021-05-07 20:08

你好，是的，是這樣的