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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-21 14:36

之前是房開帶收,物業(yè)沒記賬

zmj 追問

2016-11-21 14:37

是物業(yè)欠房開680000元,不是房開欠物業(yè)

zmj 追問

2016-11-21 14:38

做的是物業(yè)的賬,

吳月柳 解答

2016-11-21 14:25

房開代收時,借:銀行存款200000  貸:其他應(yīng)收款(這個要看當時借款時掛的科目)200000,這樣就平了,賬上物業(yè)就只掛著欠你們660000了,第二種方法你分開來記,收款時,借:銀行存款200000 貸:其他應(yīng)付款200000 ,當時他們借你們款時掛的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在扯清,借:其他應(yīng)付款200000  貸:其他應(yīng)收款200000

吳月柳 解答

2016-11-21 14:37

那你現(xiàn)在是做哪個賬?我上面的分錄是針對房開的賬務(wù)做的。

吳月柳 解答

2016-11-21 14:49

那之前沒做,那你現(xiàn)在把房開代開的補做就可以了,借:其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款  貸:主營業(yè)務(wù)收入或別的收入

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房開代收時,借:銀行存款200000 貸:其他應(yīng)收款(這個要看當時借款時掛的科目)200000,這樣就平了,賬上物業(yè)就只掛著欠你們660000了,第二種方法你分開來記,收款時,借:銀行存款200000 貸:其他應(yīng)付款200000 ,當時他們借你們款時掛的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在扯清,借:其他應(yīng)付款200000 貸:其他應(yīng)收款200000
2016-11-21 14:25:13
借;應(yīng)付賬款 貸;應(yīng)收賬款
2016-11-21 14:16:06
您好,物業(yè)分錄 借:其他應(yīng)付款200000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000元-稅金   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 200000*增值稅率/(1+增值稅率)
2016-11-22 15:45:22
您好,物業(yè)分錄 借:其他應(yīng)付款200000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000元-稅金   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 200000*增值稅率/(1+增值稅率)
2016-11-22 15:45:30
你好,那你物業(yè)賬上房開代收與欠房開的賬都沒有記嗎?
2016-11-21 15:12:23
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