請(qǐng)問(wèn)，季度利潤(rùn)表中誤填錯(cuò)營(yíng)業(yè)外支出金額3957。年度報(bào)表中利潤(rùn)表更改過(guò)來(lái)就行了嗎？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-07 10:24

你好，年度的利潤(rùn)表不能修改，填寫(xiě)的是納稅調(diào)整明細(xì)表。

完美的大山追問(wèn)

2021-05-07 10:28

請(qǐng)問(wèn)具體怎么填

郭老師解答

2021-05-07 10:31

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)其他填寫(xiě)帳載金額。

完美的大山追問(wèn)

2021-05-07 10:42

這種情況是需要調(diào)增還是調(diào)減呢

郭老師解答

2021-05-07 10:42

你好，是調(diào)增，增加利潤(rùn)。

完美的大山追問(wèn)

2021-05-07 10:51

那調(diào)增的部分需要交稅吧。小規(guī)模是按25%算嗎

郭老師解答

2021-05-07 10:52

你好是的，調(diào)增之后有盈利的，需要交利潤(rùn)是稅率，100萬(wàn)以?xún)?nèi)的是5%，不是25%。

完美的大山追問(wèn)

2021-05-07 11:24

如果調(diào)增后沒(méi)有盈利就不用交稅了嗎

郭老師解答

2021-05-07 11:27

你好
是的，不需要補(bǔ)。

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