想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 06:11

因為現(xiàn)在社保也歸稅務(wù)，所以做了工資表，按社?；鶖?shù)做的，但是感覺不合理

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 06:14

是不是應(yīng)該調(diào)整成應(yīng)發(fā)數(shù)等于社保個人數(shù)

maize老師 解答

2021-05-07 06:31

主要是后續(xù)發(fā)不發(fā)，工資發(fā)了才申報個稅，不發(fā)光做工資表上面也沒有啥用

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 06:32

不發(fā)工資，只交社保

maize老師 解答

2021-05-07 06:33

不全部都是社?；鶖?shù)就可以，有個別崗位保潔等工資按基數(shù)可以，

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 06:35

不是很懂，按基數(shù)的話感覺虛高了費用

maize老師 解答

2021-05-07 06:57

你們后續(xù)給對方發(fā)工資不，不發(fā)你做也沒有用，只有發(fā)出，申報個稅，才可以抵減企業(yè)所得稅，要不你做光計提白計提 匯算清繳一樣納稅調(diào)增

maize老師 解答

2021-05-07 07:05

個稅是發(fā)的次月去申報，沒有發(fā)工資申報，那你們申報那個人app可以看到 萬一申訴稅局也要求納稅調(diào)增 更正申報，超過5個人申訴稅局會查你們了

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 07:37

但是不做稅務(wù)也要查啊

maize老師 解答

2021-05-07 07:56

社保還是社保局查，只是稅局目前代收 

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 08:01

那我上個月給申報了個稅

maize老師 解答

2021-05-07 08:06

需要去更正申報，只有發(fā)工資才可以去次月申報，
依據(jù)現(xiàn)行《個人所得稅法》第九條以及將于2019年1月1日起實施的《個人所得稅法》第十四條，扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資的次月15日內(nèi)辦理扣繳或預(yù)扣繳申報。例如，某單位2018年10月12號發(fā)放工資，那么單位就應(yīng)該在11月15號前向稅務(wù)機關(guān)申報繳納這筆工資對應(yīng)的個人所得稅，填報扣繳申報表時，該筆稅款的稅款所屬期應(yīng)為10月份。

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 08:07

個稅網(wǎng)上更正可以吧

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 08:07

更正往期的

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 08:09

另外如果不做工資表計提，那交的社保怎么入賬分錄

maize老師 解答

2021-05-07 08:19

一、綜合所得申報更正
     先看看最常見的綜合所得申報更正。     綜合所得個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳申報成功之后，發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報的情況，可使用申報更正功能，修改已申報數(shù)據(jù)后重新申報。
     具體操作步驟    1、啟動更正    ①進入扣繳客戶端，選擇需要更正的“稅款所屬月份”。


    ②點擊【綜合所得申報】進入綜合所得申報界面，點擊【4申報表報送】查看當(dāng)前月份申報狀態(tài)。注意嘍：只有申報類型為“正常申報”，申報狀態(tài)為“申報成功”的情況下才允許啟動更正申報。

     ③點擊【更正申報】按鈕，開始啟動更正申報功能。     ④點擊【確定】，進入更正申報填寫界面。需要注意：1.進入更正申報以后，系統(tǒng)會提示更正申報成功后，需要對后續(xù)稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報表進行逐月更正。

 2.啟動更正時，系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報記錄供納稅人留存?zhèn)溆貌⑻崾颈４媛窂剑J(rèn)為桌面），每次導(dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。如果需要取消/啟用該功能，可以在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【更正申報備份】中設(shè)置。但因取消而導(dǎo)致無法找回原始記錄的，扣繳單位需自行承擔(dān)后果。


      2.更正申報填寫     點擊【1收入及減除填寫】，系統(tǒng)提示往期錯誤更正，不能新增人員和修改累計專項附加扣除額。選擇需要修改的所得項目。

     選擇需要更正的人員，雙擊相應(yīng)數(shù)據(jù)進入編輯界面修正錯誤數(shù)據(jù)。（累計專項附加扣除額不允許修改，如需修改，需要前往辦稅服務(wù)廳）；需要刪除的人員，勾選相應(yīng)數(shù)據(jù)后刪除。 


注意：如果該期申報表的本期收入、本期扣除等本期數(shù)據(jù)不存在錯誤，僅是因為之前的稅款所屬期進行了更正申報而需要逐月更正的，則可直接跳到【2稅款計算】步驟。          3. 稅款計算     在完成申報表本期數(shù)據(jù)的更正后，點擊【2稅款計算】，重新計算更正后的應(yīng)補（退）稅額。

    4. 附表填寫  【1收入及減除填寫】中如果填寫了“減免稅額”、“商業(yè)健康保險”或“稅延養(yǎng)老保險”，需要在【3附表填寫】中完善附表信息。

     5. 申報表報送和稅款繳納    報表填寫完成后，按照正常申報流程通過【4申報表報送】功能進行報送。報送成功后，如果有新的應(yīng)征信息產(chǎn)生時，可通過【稅款繳納】菜單完成稅款的繳納。若報送時提示報送不成功的，應(yīng)按提示信息修改后重新報送或到辦稅服務(wù)廳處理。
     6. 撤銷更正     如果在報送申報表之前，發(fā)現(xiàn)原申報數(shù)據(jù)無誤，可點擊【撤銷更正】按鈕，撤銷更正申報。但成功報送申報表后，則無法撤銷更正。如需要使用原申報數(shù)據(jù)，可查看系統(tǒng)自動導(dǎo)出備份的原申報記錄。

重要提醒：1.在辦稅服務(wù)廳更正后，扣繳客戶端原有申報數(shù)據(jù)不會更新，需要在【系統(tǒng)設(shè)置】-【申報管理】-【綜合所得算稅】中設(shè)定為“在線算稅”，以保障以后月份申報時的累計數(shù)據(jù)能按更正申報后的最新數(shù)據(jù)計算。2.更正申報往期月份時，后期月份應(yīng)該逐月進行更正，如未逐月更正，將導(dǎo)致以后月份申報時不能獲取正確累計數(shù)據(jù)。3.更正申報往期月份時，不支持新增人員和修改累計專項附加扣除金額，如需新增或修改，需前往辦稅服務(wù)廳辦理。4.只允許更正2019年1月及之后稅款所屬期的綜合所得預(yù)扣預(yù)繳申報數(shù)據(jù)。5.若更正申報后需要辦理退（抵）稅的，由扣繳單位前往辦稅服務(wù)廳申請辦理誤收退（抵）稅業(yè)務(wù)。6.若更正月份已在辦稅服務(wù)廳更正過的，或扣繳客戶端沒有歷史申報數(shù)據(jù)的，需前往辦稅服務(wù)廳更正。7.為避免因錯誤更正而導(dǎo)致原始記錄丟失，每次啟動更正時，系統(tǒng)會自動導(dǎo)出一份當(dāng)前有效的申報記錄指定路徑（默認(rèn)為桌面），供扣繳單位留存?zhèn)溆?。每次?dǎo)出的備份文件可根據(jù)時間不同進行區(qū)分。
 

交社保原則是掛你們單位的，原則做借營業(yè)外支出，貸銀行，匯算清繳納稅調(diào)增，你這個是掛靠社保吧，

想人陪的鋼筆 追問

2021-05-07 08:41

對，是掛靠的

maize老師 解答

2021-05-07 08:53

，原則做借營業(yè)外支出，貸銀行，匯算清繳納稅調(diào)增 要是和對方協(xié)商，你這邊做基本工資，過下申報下個稅， 發(fā)對方，之后對方私下轉(zhuǎn)你們私戶，那這個可以就當(dāng)自己員工做 ，主要是看你們和對方咋協(xié)商的