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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-06 12:08

你好,是的
是這么做的。

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:10

分錄怎么寫(xiě)

郭老師 解答

2021-05-06 12:12

借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅/附加稅貸銀行存款。

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:16

不用計(jì)提嗎

郭老師 解答

2021-05-06 12:17

你好,月末才計(jì)提的,預(yù)繳的時(shí)候不需要計(jì)提

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:29

按正常,假如增值稅10000元,附加稅(10%)
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅                 10000

計(jì)提附加稅
借:營(yíng)業(yè)稅及附加-城建稅   500
營(yíng)業(yè)稅及附加-教育費(fèi)   500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅      500
    應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)      500


下月付款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    10000
應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅         500
應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)         500
 貸:銀行存款            11000

郭老師 解答

2021-05-06 12:32

五月份預(yù)繳
五月份申報(bào)的吧
不是下個(gè)月付款

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:32

正常增值稅分錄

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:33

 有預(yù)交的分錄,和月底增值稅分錄

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:34

4月預(yù)交,4月申報(bào)

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:34

所以在問(wèn)分錄

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:36

這個(gè)數(shù),主表里最后會(huì)算出來(lái)的

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:37

分錄是這樣寫(xiě)嗎

郭老師 解答

2021-05-06 12:43

完整的
預(yù)繳當(dāng)月借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
貸銀行存款








月末
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅


次月申報(bào)
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:46

4月預(yù)交的,次月增值稅申報(bào)?

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 12:50

假如沒(méi)有預(yù)交,增值稅是10000元,有預(yù)交增值稅是7612(10000-2388),那4月增值稅按10000元還是7612元

郭老師 解答

2021-05-06 12:50

預(yù)繳的是幾月份的?是四月份的嗎?是的話(huà)應(yīng)該在五月份做這個(gè)次月申報(bào)抵扣的分錄。

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 13:00

預(yù)繳的是4月份做的,現(xiàn)在五月份做這個(gè)次月申報(bào)抵扣的分錄,就是做4月份賬

郭老師 解答

2021-05-06 13:00

預(yù)繳當(dāng)月是四月份做。
月末也是四月份做
次月申報(bào)五月份做

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 13:00

填所屬期4月的增值稅表,對(duì)吧

郭老師 解答

2021-05-06 13:01

你好是的,是所屬期四月份的。

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 13:11

最上面4月的稅單,附加稅還要計(jì)提嗎

郭老師 解答

2021-05-06 13:14

需要
月末是四月份做的

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 13:22

月未實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅11000元,進(jìn)項(xiàng)1000元,則本月應(yīng)交增值稅10000元,因已預(yù)交2388元,下月初尚需交7612元

Cathy 追問(wèn)

2021-05-06 13:23

月底增值稅分錄,對(duì)吧

郭老師 解答

2021-05-06 13:23

你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅,你是根據(jù)什么來(lái)算的?

郭老師 解答

2021-05-06 13:23

應(yīng)該是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。

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你好 是的 是這樣填寫(xiě)的?
2021-05-06 13:30:11
你好,是的 是這么做的。
2021-05-06 12:08:45
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2021-05-06 13:31:32
你有簡(jiǎn)易計(jì)稅的備案嗎
2019-12-04 12:11:29
填寫(xiě)在對(duì)應(yīng)的稅率欄就可以了
2020-01-06 10:38:09
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