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送心意

王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2021-05-06 11:52

因為賬面價值是300，計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可抵扣的金額，所以是300-300
保修費用已經(jīng)計算進(jìn)去了，賬面價值=500+100-300，看見沒有，已經(jīng)考慮進(jìn)去了
遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額就是用期末余額減期初余額，所以是75-125

旺仔 追問

2021-05-06 12:06

賬面大于計稅基礎(chǔ)不是遞延所得稅負(fù)債嗎？

王老師1 解答

2021-05-06 12:09

不是啊，這個預(yù)計負(fù)債會計上做費用了，但沒有實際發(fā)生的話稅法是不允許扣的，所以稅法上是現(xiàn)在多交稅以后少交稅，這是遞延所得稅資產(chǎn)

旺仔 追問

2021-05-06 12:09

這道題怎么寫的是遞延所得稅資產(chǎn)

王老師1 解答

2021-05-06 12:09

我寫的也是遞延所得稅資產(chǎn)啊，題目沒錯的

旺仔 追問

2021-05-06 12:11

懂了，我記混了

王老師1 解答

2021-05-06 12:12

嗯嗯，祝您學(xué)習(xí)愉快

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因為賬面價值是300，計稅基礎(chǔ)=賬面價值-未來可抵扣的金額，所以是300-300 保修費用已經(jīng)計算進(jìn)去了，賬面價值=500+100-300，看見沒有，已經(jīng)考慮進(jìn)去了 遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額就是用期末余額減期初余額，所以是75-125
2021-05-06 11:52:09
請清晰描述問題（財會類），并關(guān)閉當(dāng)前問題，然后重新發(fā)起提問，老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答，謝謝合作！
2021-05-06 12:30:52
你好，不包含，按應(yīng)發(fā)工資交
2018-09-19 11:10:00
增值稅+免抵稅額 這個就是稅法規(guī)定，沒有為什么的
2016-05-09 12:21:28
同學(xué)你好 你沒有排放量嗎？ 光有排污系數(shù)，沒有排放量不能確定計稅基礎(chǔ)
2020-07-02 19:25:08
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