老師,問一下,比如客戶向我們采購7萬元貨.我們又向客戶采購3.5萬元的配件,那我們是否可以直接讓客戶按7萬-3.5萬的貨給我們下訂單,他們不收我們錢,不開票給我們,我們直接按3.5萬銷售,這樣操作對我們有損失嗎?這樣操作好還是按正規(guī)操作大家開票比較好?

答： 您好，那您的收發(fā)存不匹配，您的想法是有風(fēng)險的

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們跟客戶采購材料，生產(chǎn)產(chǎn)品再銷售給客戶，之前是這樣操作的，我們跟客戶拿材料，客戶給我們開進(jìn)項材料發(fā)票，生產(chǎn)好的產(chǎn)品我們再買給客戶，我們給他開銷項發(fā)票，現(xiàn)在客戶不給我們開票材料，要求直接沖減我們在他那里拿材料后的銷售金額？這樣操作稅務(wù)上有風(fēng)險嗎？

答： ?你好? ? 你們主要是主材銷售給客戶嗎？? ?那么你就 買來材料? 在銷售產(chǎn)品給客戶來開票即可；??