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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

李老師A

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！

2021-05-05 11:10

你好，同學(xué)，需要寫(xiě)兩個(gè)分錄。

果果 追問(wèn)

2021-05-05 13:13

可以寫(xiě)一下嗎

果果 追問(wèn)

2021-05-05 13:13

這里的增值稅怎么辦？

李老師A 解答

2021-05-05 13:14

同學(xué)買(mǎi)回來(lái)的材料，借工程物資，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款里用的原材料，用于在建工程，借在建工程貸工程物資。

果果 追問(wèn)

2021-05-05 13:19

這里的增值稅是后期抵扣還是轉(zhuǎn)出？

李老師A 解答

2021-05-05 13:29

你好不需要轉(zhuǎn)出的。

果果 追問(wèn)

2021-05-05 14:00

留后期抵扣嗎？

李老師A 解答

2021-05-05 14:00

是的，用于后期抵扣。

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相關(guān)問(wèn)題討論
借，在建工程28，貸，原材料28
2020-06-23 12:07:54
你好，同學(xué)，需要寫(xiě)兩個(gè)分錄。
2021-05-05 11:10:37
您好，自產(chǎn)的原材料，用于動(dòng)產(chǎn)的，借：在建工程，貸：原材料。用于不動(dòng)產(chǎn)的，借；在建工程，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅，貸：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)（按市場(chǎng)價(jià)的銷(xiāo)售額計(jì)算的增值稅40%部分）。外購(gòu)的原材料，用于動(dòng)產(chǎn)的，借：在建工程，貸：原材料。用于不動(dòng)產(chǎn)的，借；在建工程，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅，貸：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（按進(jìn)價(jià)計(jì)算的增值稅40%部分）。
2018-05-06 17:02:46
你好，無(wú)論是領(lǐng)用自產(chǎn)材料還是外購(gòu)材料用于在建工程，都是按照如下處理 借：在建工程 貸：原材料 自產(chǎn)的肯定是沒(méi)有增值稅了，外購(gòu)的，買(mǎi)來(lái)時(shí)候增值稅作為進(jìn)項(xiàng)稅額，但是領(lǐng)用的時(shí)候這部分進(jìn)項(xiàng)稅額不能計(jì)入進(jìn)去，因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅，這部分進(jìn)項(xiàng)稅額作為后期銷(xiāo)項(xiàng)稅額的抵減。
2020-02-11 21:43:54
學(xué)員你好， 根據(jù)最新的政策，增值稅不需要處理，這個(gè)是可以正常抵扣的
2019-08-14 17:34:33
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