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老師，請問酒店籌建期間，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，進(jìn)項稅額認(rèn)證未抵扣，報稅時要填在哪一行？
木木熙
于2021-05-04 19:40 發(fā)布 ??789次瀏覽
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海棠老師
職稱： 中級會計師
2021-05-04 19:44
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老師，請問酒店籌建期間，進(jìn)項稅額大于銷項稅額，進(jìn)項稅額認(rèn)證未抵扣，報稅時要填在哪一行？
答： 是那個紅色框框，我們現(xiàn)在的進(jìn)項認(rèn)證沒有時限限定，多久認(rèn)證都可以，一般情況，我們會根據(jù)增值稅稅負(fù)率，靈活調(diào)整需要認(rèn)證的發(fā)票。多了就不認(rèn)證，留待下期，免得搞錯
老師！我們公司籌建期銷項稅額給人家開了600元，進(jìn)項稅額我們拿一個1000的進(jìn)項稅抵，到報稅時是不是剩余的可以留著以后抵扣？報稅時是不是系統(tǒng)關(guān)聯(lián)上自動取數(shù)不用管啊
答： 你好，可以抵扣，形成留抵的，系統(tǒng)關(guān)聯(lián)上自動取數(shù)不用管
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我們公司還屬于籌建期，8月有2萬多進(jìn)項稅額，這個月我需要認(rèn)證嗎？認(rèn)證和不認(rèn)證的分錄請給一個，如果認(rèn)證了下個月就必須抵扣嗎？現(xiàn)在沒有銷項稅額，認(rèn)證后不抵扣的話下月申報我怎么填寫，可以0申報嗎？請詳細(xì)說下
答： 不認(rèn)證 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀存 認(rèn)證借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，進(jìn)項貸銀存 認(rèn)證了就要抵扣，抵扣不完留抵，認(rèn)證了不能填寫0，附表二需要填寫
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