maize老師 解答

2021-05-04 09:41

沒有多填寫，沒有少填寫就可以

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 09:43

是要與我申報(bào)數(shù)據(jù)一直是嗎

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 09:43

你繳納的在工資的2%以內(nèi)的嗎
是的，按工資2%交納，因?yàn)?2月份工費(fèi)經(jīng)費(fèi)沒計(jì)提，在今年1月份賬的

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 09:44

我需要調(diào)整嗎

maize老師 解答

2021-05-04 09:50

你這個(gè)是不是直接1月做借管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi) ，貸銀行，可以不用調(diào)，直接算21年可以

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 09:52

是的，但是所屬20年12月份的工會(huì)經(jīng)費(fèi)

maize老師 解答

2021-05-04 09:58

你想20年稅前扣除，可以1 反結(jié)賬補(bǔ)12月，2 要不就當(dāng)21年直接參與21年匯算清繳，，

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 10:08

我單位是手工的，所以好多科目都沒結(jié)轉(zhuǎn)，第一次申報(bào)，可以放到21年費(fèi)用，不影響申報(bào)數(shù)據(jù)，我也不想調(diào)整，目前只有稅金及附加計(jì)提了

maize老師 解答

2021-05-04 10:11

可以算21年下面這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 10:49

可以不調(diào)整匯算也可以嗎

maize老師 解答

2021-05-04 10:52

可以，這個(gè)是可以，工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以

maize老師 解答

2021-05-04 13:34

或者是你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)21年做以前年度損益調(diào)整，20年匯算清繳納稅調(diào)減，工資薪金那個(gè)附表工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收金額看你們地區(qū)可以填寫不，不能填寫其他下面，；稅收金額填寫你繳納賬載金額填寫0 ，這樣納稅調(diào)減，

學(xué)堂用戶_ph287649 追問

2021-05-04 13:37

老師還是之前的問題，沒有計(jì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)應(yīng)該如何申報(bào)，是填寫工資金額，還填寫工會(huì)經(jīng)費(fèi)的交納金額

maize老師 解答

2021-05-04 13:43

主要是看你做賬咋處理，自己想算那一年，直接做21年管理費(fèi)用，不算20年，那就不填寫，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，要想算上年1 反結(jié)賬補(bǔ)上 補(bǔ)計(jì)提，之后做匯算清繳，2 ，做以前年度損益調(diào)整，上年20年匯算清繳納稅調(diào)減，工資薪金那個(gè)附表工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收金額看你們地區(qū)可以填寫不，不能填寫其他下面，；稅收金額填寫你繳納賬載金額填寫0 ，這樣納稅調(diào)減，

maize老師 解答

2021-05-04 13:46

工會(huì)經(jīng)費(fèi)20年 對(duì)應(yīng)21年交 ，沒有計(jì)提，你算21年影響不大，一般很多私企也是繳納才計(jì)提算第2年也可以，嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制話，需要反結(jié)賬補(bǔ)計(jì)提12月，之后再去做匯算清繳，賬載金額，按你計(jì)提填寫可以  一般地區(qū)（根據(jù)大部分學(xué)員問稅局反饋）年報(bào)和季報(bào)可以不一樣，之前季報(bào)少填寫不影響，不需要更正申報(bào)