云 追問(wèn)

2021-05-03 17:32

不可以收下，60多萬(wàn)，金額大，如果進(jìn)項(xiàng)我方今月一定要抵扣，但要退票給對(duì)方重開(kāi)，該怎樣處理？

郭老師 解答

2021-05-03 17:33

你有其他的抵扣的嗎
沒(méi)有的話就先抵扣
然后這個(gè)月開(kāi)紅信息表
上個(gè)月的還是可以抵扣的
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你申報(bào)了增值稅之后再開(kāi)

云 追問(wèn)

2021-05-03 21:16

我方上月進(jìn)項(xiàng)不足，所以今月申報(bào)一定要抵扣。我申報(bào)增值稅之后再開(kāi)紅字信息表，一定要我方開(kāi)嗎？對(duì)方開(kāi)可以嗎？

郭老師 解答

2021-05-03 21:23

一定你們開(kāi)
對(duì)方開(kāi)不了

云 追問(wèn)

2021-05-03 21:30

申請(qǐng)紅字信息表時(shí)要填寫(xiě)原因吧？寫(xiě)什么合適？

云 追問(wèn)

2021-05-03 21:36

還有，這個(gè)月開(kāi)紅字信息表后這個(gè)月要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，賬務(wù)怎樣處理？

郭老師 解答

2021-05-03 21:55

發(fā)票開(kāi)錯(cuò)
這個(gè)可以不用寫(xiě)
借應(yīng)付帳款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

云 追問(wèn)

2021-05-04 10:17

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出數(shù)要在下月申報(bào)表上手動(dòng)填寫(xiě)，還是自動(dòng)帶出？

郭老師 解答

2021-05-04 10:18

一般是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)

云 追問(wèn)

2021-05-04 10:27

附表二本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額欄次選擇要手動(dòng)填寫(xiě)嗎？選擇哪個(gè)欄次項(xiàng)目？

郭老師 解答

2021-05-04 10:29

你好
是的
自己打上去

其他

云 追問(wèn)

2021-05-04 10:31

有欄紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，不選這個(gè)？

郭老師 解答

2021-05-04 10:32

不是

他
沒(méi)有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票

云 追問(wèn)

2021-05-04 10:40

退回對(duì)方，因不符合正確開(kāi)票格式，要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，重新開(kāi)張正數(shù)發(fā)票的

郭老師 解答

2021-05-04 10:42

那就在開(kāi)具的紅字發(fā)票里面填寫(xiě)的

云 追問(wèn)

2021-05-04 17:02

我要提供紅字發(fā)票信息表及其編號(hào)給銷(xiāo)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，對(duì)嗎？老師，原抵扣聯(lián)票需要退給對(duì)方嗎？

郭老師 解答

2021-05-04 17:03

你好是的，不需要退回去。

云 追問(wèn)

2021-05-04 17:13

好的，謝謝老師