王琳 追問

2021-05-03 10:30

票的表頭是公司名稱，只是票的備注欄顯示號碼，這個號碼是用法人名字辦的，公司用。

meizi老師 解答

2021-05-03 10:30

 你好   那你就據(jù)實做賬 計入   管理費用-話費去  

王琳 追問

2021-05-03 10:37

老師你看看我這張加油票，應(yīng)該是不能一次做為費用抵扣吧

meizi老師 解答

2021-05-03 10:41

 你好    這個是普票   是的。 你  如果不是一次性加油的話 就不能作為費用去的 

王琳 追問

2021-05-03 10:44

老師，我那些話費票是2020發(fā)生的業(yè)務(wù)，2021年4月份才到營業(yè)廳打印出來的，能做2021年4月份嗎

meizi老師 解答

2021-05-03 10:45

你好   可以補做到21年去。但是要走以前年度損益調(diào)整科目去處理

王琳 追問

2021-05-03 10:55

我是小企業(yè)會計準則，要走以前年度損益調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2021-05-03 10:58

 你好 走利潤分配-未分配利潤直接補做 。你沒有這個以前年度損益調(diào)整科目 

王琳 追問

2021-05-03 11:06

老師，給個分錄

meizi老師 解答

2021-05-03 11:06

我舉例比如：借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款或者其他應(yīng)付款    這個就是報銷費用做賬的分錄  

王琳 追問

2021-05-03 11:12

老師，還有一個小問題，就上面那個加油票，從哪里能判斷是不是一次加油，或者是預(yù)付呢？

meizi老師 解答

2021-05-03 11:17

  你好   一般的話 2000的加油費  會給你們開發(fā)票。 比如開的是預(yù)付卡的方面的發(fā)票這個就是預(yù)付賬款   不是一次性加油的；   你看下發(fā)票內(nèi)容 ； 

王琳 追問

2021-05-03 11:22

老師你看看這個發(fā)票的內(nèi)用應(yīng)該是一次性加油吧

meizi老師 解答

2021-05-03 11:23

你好是的。這個就是一次性加油的 。 因為如果是沒有加油只是充值的話。 那么 他們加油站是不會給你這樣開的 

王琳 追問

2021-05-03 11:26

老師，我1月份的費用票，可以直接做在4月份吧。

meizi老師 解答

2021-05-03 11:28

 你好 沒有跨年的話 可以直接補到4月去  是的

王琳 追問

2021-05-03 11:28

我這些加油票都從廠里拉貨到倉庫加的油，可以做運輸費吧

meizi老師 解答

2021-05-03 11:28

 你好      可以的。  計入運費