小小蘇 追問

2021-04-29 18:31

好的，謝謝老師，還有個問題，因?yàn)?9年賬上資金困難，所以有個領(lǐng)導(dǎo)自己墊資金支出了不少費(fèi)用，如30000的招待費(fèi)，20000的辦公費(fèi)，那么，這個費(fèi)用他是2020年來報銷才知道的~~那么2020年年終匯繳的時候，應(yīng)該怎么做？還有，2020年的季報企業(yè)所得稅，我是把這些費(fèi)用減出來的，因?yàn)樗粚儆?020年，是否正確呢

maize老師 解答

2021-04-29 18:37

你這個之前做賬做本年費(fèi)用20年？你需要納稅調(diào)增，這個是匯算清繳  你想稅前扣除，實(shí)際是可以19年納稅調(diào)減，20年納稅調(diào)增

小小蘇 追問

2021-04-29 18:42

我是不是應(yīng)該先去稅局更改2019企業(yè)所得稅年報，然后再申報2020年的年報？

maize老師 解答

2021-04-29 18:49

是的，你想19年扣除，我建議去改下，你這個對應(yīng)這個可以系統(tǒng)更正申報去試試，之前學(xué)員反饋20年年報沒有做可以系統(tǒng)去改19年年報，