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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-04-29 14:51

你好,做留底就可以的。

張丹 追問

2021-04-29 14:52

哦,留底下月繼續(xù)抵扣嗎。怎么做分錄

郭老師 解答

2021-04-29 14:58

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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需要繳納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以。大于0就需要交稅,你去看下之前有沒留底稅額,按這個套進(jìn)去就可以。
2019-01-03 13:53:47
你好!這個是正常的,不會有什么影響
2017-06-23 10:08:58
你好,可以按這個公式計算 進(jìn)項占銷項的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 這個公式需要做到進(jìn)項與銷項稅率一致才可以適用 的
2019-08-23 12:04:57
你好,做留底就可以的。
2021-04-29 14:51:31
本月累計入庫的數(shù)量、金額,減去,本月累計銷售出庫的數(shù)量、金額。
2019-01-10 22:45:46
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