軟件產(chǎn)品增值稅即征即退里面，難以直接劃分的進項稅額，是房租，水電，快遞費這些公共費用產(chǎn)生的進項稅額嗎？

何江何老師

職稱：中級會計師,高級會計師,稅務師

2021-04-28 16:27

你好同學，分不清楚就當成是正常的進項

bone_aa 追問

2021-04-28 16:30

啥叫當成正常的進項？不需要把這些公共無法分清的進項，分攤到即征即退的項目里面？

何江何老師解答

2021-04-28 16:49

你好同學，我們都是會列一個表格，然后哪些是即征即退的，哪些不是，如果都分不清楚，單位就無法抵了

bone_aa 追問

2021-04-28 17:06

增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞務的，對于無法劃分的進項稅額，應按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應分攤的進項稅額;

bone_aa 追問

2021-04-28 17:06

這不是財稅2011，100文件上寫的嗎

何江何老師解答

2021-04-28 20:35

你好同學，是這樣的沒錯，所以說，要分清楚，，分不清楚，連銷售也無法劃分就無法抵了，如果可以抵可以劃分的就可以按銷售收入的比例去分攤

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