棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 11:21

我們是寧波公司，工地在杭州富陽(yáng)，這個(gè)所在地是杭州還是寧波？法人身份證是原件還是復(fù)印件？

鄒老師 解答

2021-04-28 11:24

你好，機(jī)構(gòu)所在地是在寧波
法人身份證是原件

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 11:27

那這個(gè)外經(jīng)證辦理好后，是要預(yù)繳稅嗎？這個(gè)跟我以后報(bào)稅什么有關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 11:35

你好，需要去項(xiàng)目所在地預(yù)交相應(yīng)稅款
與之后報(bào)稅有關(guān)系，預(yù)交稅款可以抵扣應(yīng)交稅款 

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 11:39

預(yù)交款抵扣應(yīng)交稅款，那我報(bào)稅的時(shí)候要操作填寫(xiě)嗎？還是系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成？

鄒老師 解答

2021-04-28 11:40

你好
預(yù)交稅款需要自己填寫(xiě)
應(yīng)交稅款根據(jù)相關(guān)依據(jù)計(jì)算出來(lái)，比如增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 12:15

 預(yù)繳稅費(fèi)是工地那邊繳納，那公司發(fā)票給業(yè)主 工程款進(jìn)來(lái)后  
是開(kāi)過(guò)來(lái)的材料等發(fā)票少開(kāi)2個(gè)點(diǎn)的發(fā)票   還是說(shuō)返現(xiàn)2個(gè)點(diǎn)給業(yè)主呢？

鄒老師 解答

2021-04-28 12:16

你好，開(kāi)過(guò)來(lái)的材料等發(fā)票本來(lái)是多少個(gè)點(diǎn)，就按多少開(kāi)具發(fā)票啊
而且2個(gè)點(diǎn)也不需要給到業(yè)主啊 

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 13:32

不是給業(yè)主，是我們中標(biāo)了，讓別人做，他們?nèi)ヮA(yù)繳稅費(fèi)，我們這邊要這樣做嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 13:32

你好，你們?nèi)绻枪こ淌┕て髽I(yè)，去項(xiàng)目所在地經(jīng)營(yíng)，就需要預(yù)交相應(yīng)稅款的 

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 13:56

那我們要少收他們的材料發(fā)票2點(diǎn)嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 13:57

你好，這個(gè)要看你們雙方約定了，沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的  

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 13:57

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-04-28 13:58

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 14:46

建筑行業(yè)外經(jīng)證已預(yù)繳納稅款2點(diǎn)，下個(gè)月申報(bào)是不是扣除已預(yù)繳的稅款？怎么申報(bào)？

鄒老師 解答

2021-04-28 14:47

你好，按正常的收入情況申報(bào)，然后把預(yù)交的稅款抵扣總的應(yīng)交稅款就是了

棉糀鎕 追問(wèn)

2021-04-28 14:49

扣除在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 主表28欄里面嗎？

鄒老師 解答

2021-04-28 14:51

你好，只需要在主表的本期預(yù)交稅額欄次填寫(xiě)