羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:06

借管理費(fèi)用，貸銀行存款。借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)外收入。

郭老師 解答

2021-04-27 21:08

對(duì)的
應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用的嗎

羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:13

是的，公司是核定征收，這280元我一直沒記入收入總額，沒有交所得稅。

郭老師 解答

2021-04-27 21:14

借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)

借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配

羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:18

美女老師，為什么不能給你送心意呀，一直想答謝你都刷新不出來

羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:19

是利潤(rùn)表改的對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-04-27 21:22

謝謝了
不用送了哈
不是
在今年調(diào)整用利潤(rùn)分配代替了費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外收入的
第一個(gè)是借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)
沖你做錯(cuò)的那個(gè)分錄

羞澀的云朵 追問

2021-04-27 21:40

實(shí)質(zhì)上不影響利潤(rùn)，所得稅按正確的計(jì)算繳納吧，年報(bào)利潤(rùn)表得改吧

郭老師 解答

2021-04-27 21:44

年財(cái)務(wù)報(bào)表和年匯算清交都不需要的。

郭老師 解答

2021-04-27 21:44

這個(gè)分錄是做到這個(gè)月。