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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-25 21:18

你好，沒收上月收取的包裝桶押金1萬元，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，不交增值稅，繳所得稅

含糊的香菇 追問

2021-04-25 21:42

烏魯木齊三彩涂料廠為增值稅一般納稅人，適用稅率13%。2020年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：

1、對(duì)外銷售涂料取得不含稅的收入120萬元，稅金15.6萬元，同時(shí)收取了包裝桶押金5萬元.

2、開具普通發(fā)票取得含稅收入6.5萬元。

3、當(dāng)月購(gòu)進(jìn)原材料30萬元，取得專用發(fā)票，稅金為3.9萬元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)2萬元，收到運(yùn)輸部門開具的專用發(fā)票，稅金1800元。

4、沒收上月收取的包裝桶押金1萬元，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

要求：計(jì)算本月應(yīng)納的增值稅、消費(fèi)稅。涂料消費(fèi)稅稅率為4%。

紫藤老師 解答

2021-04-25 21:44

你好，我很久沒有做練習(xí)了，恐怕誤導(dǎo)你哦，建議你咨詢經(jīng)常做練習(xí)的老師

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你好，沒收上月收取的包裝桶押金1萬元，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，不交增值稅，繳所得稅
2021-04-25 21:18:32
是的，記入營(yíng)業(yè)外收入
2018-12-27 12:56:49
你好，可以的，只交所得稅，不交增值稅
2020-06-29 09:20:40
同學(xué)你好，記入營(yíng)業(yè)外收入
2020-12-06 16:55:56
您好，沒退的押金，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，不需要繳納增值稅。
2018-09-05 16:09:17
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