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送心意

鐘存老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2021-04-23 11:17

 2.第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額 (指2020年賬面計(jì)提的折舊額)  【是的】
 3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額(往年折舊金額+本年折舊金額之和)  【是的】
 5.第5列“稅收折舊、攤銷(xiāo)額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。(稅法規(guī)定允許扣除的當(dāng)年折舊額)【是的】

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-04-23 11:25

老師,第三列金額我按往年累計(jì)+2020年累計(jì)的金額填入,政策風(fēng)險(xiǎn)提示不對(duì)。2020年補(bǔ)計(jì)提了2019年12月的折舊,所以2020年是提 了13個(gè)月折舊的。那這里第三列的金額應(yīng)該怎么改

鐘存老師 解答

2021-04-23 18:47

就算是補(bǔ)提折舊
累計(jì)折舊也不可能大于賬面價(jià)值的

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電腦、打印機(jī)的攤銷(xiāo)年限是3年,可以一次性稅前扣除
2023-11-03 14:48:24
 2.第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額 (指2020年賬面計(jì)提的折舊額)  【是的】  3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”:填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)(含本年)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額(往年折舊金額%2B本年折舊金額之和)  【是的】 5.第5列“稅收折舊、攤銷(xiāo)額”:填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)額。(稅法規(guī)定允許扣除的當(dāng)年折舊額)【是的】
2021-04-23 11:17:07
如果按照稅法規(guī)定的年限折舊的,稅收金額就是賬面折舊金額
2021-04-16 16:57:03
比如開(kāi)辦費(fèi),裝修費(fèi)
2015-11-22 15:58:45
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