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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-16 16:57

如果按照稅法規(guī)定的年限折舊的，稅收金額就是賬面折舊金額

SFC—SFC 追問

2021-04-16 17:06

電子設(shè)備這里，資產(chǎn)原值是15721.41元，因?yàn)?019年重復(fù)計(jì)提了一個(gè)月的折舊，導(dǎo)致2020年后電子設(shè)備的總計(jì)提金額是大于原值的，如果第5列那我按賬面金額填入的話，就會(huì)導(dǎo)致要納稅調(diào)增的問題，這里應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

辜老師 解答

2021-04-16 17:07

那你要你賬面沖減多計(jì)提的折舊費(fèi)用

SFC—SFC 追問

2021-04-16 17:10

多計(jì)提的我在2021年沖回 了。但是現(xiàn)在是填報(bào)2020年的匯算清繳，這里第5列能不能按實(shí)際應(yīng)計(jì)提的折舊金額填，而不是賬面多計(jì)提的金額填呢？

辜老師 解答

2021-04-16 17:18

你21年沖紅，也要調(diào)整反沖后的金額填列的

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電腦、打印機(jī)的攤銷年限是3年，可以一次性稅前扣除
2023-11-03 14:48:24
　2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額 （指2020年賬面計(jì)提的折舊額） 　【是的】 　3.第3列“累計(jì)折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算的累計(jì)（含本年）資產(chǎn)折舊、攤銷額（往年折舊金額%2B本年折舊金額之和） 　【是的】 5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定計(jì)算的允許稅前扣除的本年資產(chǎn)折舊、攤銷額。（稅法規(guī)定允許扣除的當(dāng)年折舊額）【是的】
2021-04-23 11:17:07
如果按照稅法規(guī)定的年限折舊的，稅收金額就是賬面折舊金額
2021-04-16 16:57:03
比如開辦費(fèi)，裝修費(fèi)
2015-11-22 15:58:45
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