老師，對方公司轉(zhuǎn)材料款給我們，我們公司再把錢轉(zhuǎn)給供應(yīng)商，供應(yīng)商現(xiàn)在把票開給我們了，這三個分錄該怎么做

答： 你好！借銀行存款 貸預(yù)收賬款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預(yù)付賬款。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們開發(fā)票給A,A把貨款直接付給我們材料供應(yīng)商了，材料供應(yīng)商再開發(fā)票給我，這個賬要怎么做

答： 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款 借；應(yīng)付賬款 銀行存款 貸；應(yīng)收賬款